锅炉安装质保手册

颁 布 令

为确保本公司锅炉安装改造工程质量满足顾客要求，符合国家有关法律、法规、技术标准的规定，并持续改进，依据《特种设备监察条例》、《锅炉安装改造单位监督管理规则》和《锅炉安装改造监督检验规则》，根据GB/T1900I-2000 idt ISO 9001-2000((质量管理体系一要求》标准模式，结合本公司的实际情况进行编写锅炉安装改造质量保证手册。

经过审核讨论，符合标准要求，切合本公司的实际，现予批准发布，自2006年2月8日开始实施。

该手册是本公司实施锅炉安装改造质量活动所必须遵循的基本法规和纲领性文件。凡本公司从事与锅炉安装改造质量活动有关的人员必须严格贯彻执行。

我授权总工程师王来成为质保工程师，赋予《手册》中管理者代表的职责和权利，管理本质量管理体系。

总经理： 2006年1月10日

质量管理责任师(管理者代表)任命书

为了贯彻《锅炉安装质保手册》的要求，加强质量管理体系运作的领导，特任命王来成同志为我公司的质量管理工程师(管理者代表)。协助我具体负责锅炉安装改造质量管理体系的实施和保持，质量方针、目标的贯彻实施以及国家有关法律、法规的落实，并保证锅炉安装改造质量管理体系的持续改进。

总经理：

2006年1月10日

锅炉安装改造质量管理体系专业

责任人的任命决定

为确保锅炉安装改造质量各专业质量控制系统得到有效控制，特任命以下同志为各专业质量控制系统的责任人，各责任人在质量管理工程师的领导下开展工作，并履行好本手册对各责任人所规定的质量职责权，具体任命如下:

陈祖韩同志标准化责任书 张健同志工艺责任人 王平同志为焊接责任人 孟令疆同志为检验责任人 王玉华同志为技术资料责任人 周炳乾同志为筑炉责任人 张光喜同志为起重责任人 刘振礼同志为材料责任人

以上人员一经任命，即具有相应的职责和权限，开展职责范围内的工作不受任何干扰，以确保质量保证体系的有效运行。

总经理

2006年1月10日

目 录

章节号及内容 页码  质保手册封面  颁布令

 质量管理工程师(管理者代表)任命书  锅炉安装改造质量管理体系专业责任人的任命 ●质量手册的说明 ●质量手册修改控制 ●引用标准 ●公司简介 ●锅炉安装质保手册 第1章 管理职责 第2章 质量管理体系文件 第3章 文件和记录控制 第4章 合同控制 第5章 设计控制 第6章 材料、零部件控制 第7章 作业(工艺)控制 第8章 焊接控制 第9章 热处理控制 第IO章 无损检测控制 第I1章 理化检验控制 第I2章 检验与试验控制

第I3章 设备和检验与试验装臵控制

第I4章 不合格品(项)控制 第I5章 质量改进与服务控制 第I6章 人员培训考核及其管理 第I7章 其他过程控制 第I8章 执行特种设备许可制度

2 质量手册的说明

公司锅炉安装质量手册(以下简称手册)，在管理责代表具体指导下由生产技术部依据《特种设备安全监察条例》、《锅炉安装改造单位监督管理规则》和《锅炉安装改造监督检验规则》，参照ISO9001:2000标准模式并结合本公司实际编制而成;管理者代表审核，经总经理批准发布。

本质保手册用于公司在锅炉安装改造过程中的质量活动的控制和管理，是本公司全体员工开展质量活动的依据。本手册阐明了公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系。确定了公司的质量方针、质量目标、管理制度、质量活动和要求。

质保手册是实施有效质量管理体系的纲领性文件，属受控文件。 本手册的具体条款内容，随着环境的变化，均有可能被技术性修订，修订必须经总经理审批后才能执行，生产技术部具体执行，修订的具体程序见《文件控制程序》。

本手册的版本控制有“B/0”表示字母“B、C¨¨¨”表示版次，即“第一版、第二版¨¨”;数字“0、1、2、3¨¨”表示修订次数，即“未修改、第一次修改、第二次修改¨¨”。

本手册经公司总经理批准后生效，各部门必须严格遵守。本手册的发放、修改、改版按《文件管理制度》的有关规定执行。

质保手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经批准不得外借，调离本岗位时必须将手册归还，办理核收登记。

本手册的解释权归管理者代表。

3质保手册修改控制

4引用标准

列文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，并且应使用一些文件的现行版本。

《特种设备安全监察条例》 《锅炉安装改造监督检验规则》， 《锅炉安装改造单位监督管理规则》 《热水锅炉安全技术监察规程》 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 《有机热载体锅炉规程》

《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 GB/T2800I-2001 《质量管理体系一要求》

0.5公司简介

企业名称:五家渠天力建工有限责任公司 法人代表:宋德荣(董事长兼总经理)

企业资质:房屋建筑施工总承包2级、市政工程、水利工程、锅炉安装3级。

企业性质:有限责任公司

公司地址:新疆五家渠振兴街1507号

公司成立于1986年，2002年8月由原农六师建筑安装工程公司改制为五家渠天力建工有限责任公司。

公司设行政办公室、财务融资部、生产技术部、经营策划部和综合经营部五个职能部门。下设房地产开发公司、市政道路工程公司、水利工程公司、机械设备租赁公司和锅炉水暖安装分公司。

公司可从事28层一下、单跨3}米以下的房屋建筑工程;高度120米以下的构筑物；建筑面积I2万平方米以下住宅群体及建筑群体；房地产开发；市政道路工程、水利工程的施工及装饰装磺工程；兼营钢木门窗、铝合金门窗、低压电器，预制构件、机械设备租赁及锅炉安装改造工程。

公司现有职工总人数914人，各类技术人员274人，其中高级工程师5人。工程师43人，助理工程师78人，技术员I14人，持证上岗人员149人，项目经理79人，经济师6人，助理经济师16人，经济员33人，会计师5人，会计员8人，助理统计师1人，政工师2人，助理政工师12人，政工员9人，美工师2人，各类安装技术人员及机械操作人员68人。

公司以建筑为主，强化管理机制，提高工程质量，扩大企业社会信誉;以市政道路工程和水利工程建设为两翼拓宽经营渠道，扩大经营范围;贯彻ISO900I；2000质量管理体系，大力发展房地产开发业，不断寻求新的经济增长点。

公司宗旨:优质服务，用户至上。 公司精神:团结务实，开拓奋进。 通讯地址:新疆五家渠市振兴街1507号 邮政编码:831300

第1章 公司行政组织机构图和质量管理体系结构图

1.公司行政组织机构图 )

第1章公司行政组织机构图和质量管理体系结构图

2.质量管理体系结构图

第2章质量管理体系要求职能分配表

第3章质量方针和目标

3.0质量方针:

为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为:

求真务实，创建名牌工程; 持续改进，增强顾客满意。 3.1质量方针贯彻要求:

3.1.1本公司要以先进的技术和科学的管理，不断提高安装改造质量，始终保持公司旺盛的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 3.2.1本方针与公司总体经营总方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。

3.3.1本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的职能部门应在此基础上制定相应的质量目标。

3.4.1各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

3.5.1根据《管理评审管理制度》规定，对质量方针进行适宜性评审，必要时应进行修改以适应公司内外环境的变化。

3.6.1对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。 3.2质量目标

3.2.1总经理负责本公司质量目标的建立和修改，并负责组织在相关职能部门和层次上对公司的质量目标进行分解，负责建立各部门(层次)的质量目标，质量管理工程师(管理者代表)负责协助总经理实施对质量目标的管理和监控，及时向总经理汇报并采取必要的措施。 3.2.2建立质量目标的原则:

a.包括满足锅炉安装改造质量要求所需的内容; b.质量目标应与质量方针相一致，质量方针是制定和评审质量目标的框架;

c.质量目标应是可测量的。

3.3质量目标为：

a)单位工程一次交验合格率90% b)单位工程业主满意评分≥80分。 c)回访保修业主满意评率≥85% 3.4职业建康安全目标：

a)重大安全事故为0，轻伤事故率不超过3% b)杜绝职业病的发生。

c)文明施工现场达标率超过70%。

第4章质量管理体系

4.0目的

依照《锅炉安装改造单位监督管理规则》、《锅炉安装改造监督检验规则》的要求并结合公司实际建立形成文件的质量管理体系，规范质量管理活动，对质量管理体系文件实施有效的控制。 4.1范围

适应于公司质量管理体系形成文件的控制。 4.2职责

4.2.1总经理负责公司质量管理体系的建立，实施和保持; 4.2.2副总经理负责各自职责范围内和管理承诺的有效实施，做好协助和配合工作。

4.2.3副总经理兼总工程师负责组织质量管理体系文件的制定和质量管理体系运行的日常监督和考核。负责公司质量体系的建立和保持的具体事宜，负责全体员工形成满足顾客要求的意识。

4.2.4质量管理工程师(管理者代表)负责确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并负责向总经理报告体系的业绩和改进的要求。 4.2.5公司其它各部门负责配合生产技术部做好质量管理体系文件的制定工作。

4.2.6负责本部门所涉及的文件及质量记录的控制和管理。 4.3程序概要

4.3.1质量管理体系要素的构成

建立符合锅炉安装改造质量管理体系，且符合《锅炉安装改造单位监督管理规则》和《锅炉安装改造监督检验规则》要求，参照IS09001:2000标准模式，依据锅炉安装监督管理规则的要求建立质量管理体系，其总要求为:

a.识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。 b.确定这些过程的顺序和相互影响，公司安装改造实施的主要过程有:订单 →合同评审→ 签订合同→ 填写告知单→ 施工组织设计方案→ 采购→检验→入库→领料→实施安装或改造→检验合格后→交付使用→售后服务，安装改造实施的支持过程有质量管理体系文件、管理职责、人员培训、设备管理、内部质量审核、管理评审、计量器具管理、纠正或改进和质量计划;

c.为确保过程运行和过程控制有效，确定所需要的准则和方法; d.为支持过程运行和过程监视，确保获得必要的资源和信息保障; e.对这些过程进行监视、测量和分析;

f.为达到这些过程预期的结果并持续改进这些过程，实施必要的措施。

4.3.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.3.3依据《锅炉安装改造单位监督管理规则》要求，参照ISO9001:2000标准的模式，结合公司的实际情况，编制适宜的文件以保证质量管理体系有效运行。

4.3.4公司质量管理体系文件结构分三层，第一层为质保手册，第二层为管理制度、管理性文件、作业指导书、技术标准等，第三层文件为质量记录文件、表格及其它质量文件。 4.3.4.1质保手册的管理

(1)生产技术部负责手册的起草、发放、管理、修订、再版及宣贯工作。

(2)手册的颁布、修订、再版及废止，必须经公司总经理批准后方可执行。

(3)手册的修订

当公司组织机构职能发生变动;经营环境和产品发生变化;技术

法规及技术标准修订等情况应及时修订手册。

(4)手册为公司机密，不得外传外借。

4.3.4.2质量管理体系管理制度是手册的补充与细化，应与手册相一致，随手册修订而修订。

4.3.4.3技术标准及法规是公司必须遵守执行的上级技术规范，应采用现行版本。

4.3.4.4质量记录和质量报告是用以证明产品和工序达到规定的质量要求，以及质量体系有效性的证明文件，应按规定要求存入产品档案并提供给顾客。

4.3.4.5质量管理体系文件和技术文件的发放及回收由技术部负责。 4.3.5文件规定应结合实际，便于理解应用，并与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，修改过程执行《文件管理制度》的有关规定。

4.3.6文件可用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，不论何种媒体的文件都应按照《文件管理制度》进行管理。 4.4记录控制

4.4.1公司的质量记录主要包括质量管理体系运行记录和与安装改造质量有关的记录;

4.4.2质量记录填写应清晰、正确，并易于识别;

4.4.3质量记录填写完毕后应及时交到质量记录的保管部门; 4.4.4质量记录保管部门应及时收集本部门的质量记录，并进行标识、编目，归档。对质量记录的保存、贮存要确保记录的完好; 4.4.5当记录保存期限到时，对记录的销毁应进行必要的控制。 4.5为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《文件管理制度》

《质量记录管理制度》

第5章管理职责

5.1目的

规定公司在管理职责方面所作的承诺和应实施的活动。 5.2范围

适用于公司及其它公司领导、各职能部门和有关人员。 5.3职责:

5.3.1总经理对管理职责的有准备实施和管理承诺的实现负全责。 5.3.2副总经理负责各自职责范围内和管理承诺的有效实施，做好协助和配合工作。

5.3.3质量管理工程师(管理者代表)负责公司质量体系的建立和保持的具体事宜，负责全体员工形成满足顾客要求的意识。

5.3.4各职能部门负责按公司所赋予的质量职责实施相应的质量活动。 5.4职责权限

5.4.1管理层职责和权限 5.4.1.1总经理

1)负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各职能部门及人员的职责和权限;

2)负责公司的资源配臵满足现有的安装需求;

3)任命公司质量管理工程师(管理者代表)，并明确其职责和权

限。

4)负责组织公司质量方针、目标的制定、发布和实施，对质量方针的有效贯彻实施和质量目标的实现负全面的责任。

5)批准质保手册，对公司质量管理体系的建立，健全和保持有效运作负全面的责任。

6)对公司施工的项目质量、服务质量达到让用户满意，满足用户需求负全面的责任。

5.4.1.2副总经理

1)参与公司质量方针、质量目标制订、修改，并组织实施。

2)组织分管部门按锅炉安装改造质量管理体系文件要求进行施工，达到安全、文明施工要求，并保证质量体系在施工过程中有效运行;

3)负责组织召开施工会议，协调组织解决施工过程中的重大问题，对施工中薄弱环节及时进行分析研究，并为总经理提供决策信息。

4)负责审查工程投标、预算工作，同时组织有关部门和人员进行市场调研，收集锅炉安装工程信息。

5)负责公司的人员培训、人事管理和接待工作。

5.4.1.3总工程师

1)认真贯彻执行上级关于技术和质量的方针、政策、法规，组织技术和技术管理工作，解决与产品质量有关的技术问题。对因设计、工艺文件等技术和技术管理问题造成的质量事故负责;

2)负责所有技术文件的审批工作;

3)负责组织解决从签订合同、技术方案、工程前期准备及施工过

程中的服务全过程出现的重大不合格;

4)负责组织安装改造实施过程的检验控制，保证施工的工程质量符合相关法律、法规和标准。

5.4.2各专业责任人的职责和权限

5. 4.2.质量管理工程师(管理者代表)

1)确保质量管理体系的过程得到建立和保持，负责锅炉安装改造质量管理体系的实施和保持，协调各专业质量控制系统的责任人各尽其责，确保锅炉安装改造质量管理体系的持续改进;

2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;

3)在整个组织内促进顾客要求意识的形成;

4)负责批准内部审核计划和内审报告，组织管理评审。

5)就质量管理体系有关事宜对外联络。

6)监督各部门质量计划的实施;

7)出现质量问题在未得到解决之前，有权下达停止施工的命令，不受施工进度及其它因素的制约。

8)批准管理制度。

5.4.2.2材料责任人

1)对材料的采购、验收、入库、保管、代用、发放、标记移植等质量控制负责;

2)确定材料复验和补项内容，评审复验、补项的试验报告;

3)负责定期监督检查材料管理制度的执行和可追踪情况;

4)对本质控系统失控而造成的重大质量事故负责。对公司所购原材料(包括焊接材料)从订货至出库全过程的质量控制，控制过程按《采购与材料管理制度》执行。

5.4.2.3检验责任人

1)负责项目施工全过程的质量检验控制，保证施工的工程100%符合质量要求。

2)负责对检验报告的审查工作并对其准确性负责。

3)对不按图纸、工艺、标准进行生产施工的行为严加制止。

4)对不合格项目及项次进行监管并提出处理意见。

5)负责对需要进行理化检验的项目和理化检验报告的审查工作。

6)负责施工过程计量器具的管理，确保在用计量器具的正确使用和及时送检，保证计量器具的准确、完好。

5.4.2.4焊接责任人

1)负责公司安装改造施工项目的焊接工艺审核、施焊的技术指导及焊接工艺方法的监督实施。

2)对焊接材料的采购、检验、库房管理及领用应进行指导和管理。

3)负责焊工的培训和钢印焊工的管理指导，并对安装施焊和焊接质量控制负责。

4)对无损检测过程实施监督指导，确保无损检测过程、设备和人员资格满足要求。

5)审核无损检测报告，并对其完整性、正确性负责。

5.4.2.5工艺责任人

1)负责审查和监督指导锅炉安装改造项目实施的技术准备工作;

2)参加图纸会审，参与重大不合格项的分析。

3)负责审核锅炉安装改造工艺文件和典型工艺。

4)负责施工现场工艺管理并及时解决出现的问题。

5.4.2.6筑炉责任人

1)参加图纸会审，领会并消化锅炉砌砖图纸要求及设计意图，审查和监督指导筑炉工作;

2)负责监督筑炉全过程，确保按“三按”进行施工，并对所安装改造的产品质量负责;

3)对施工过程中出现的质量问题应及时向有关部门进行反映，未得到纠正前不得进行下一道工序。

5.4.2.7起重责任人

1)参加图纸会审，领会并消化图纸要求及设计意图。及时向起重工工作人员进行技术交底，保证安装设备吊装安全;

2)负责安装设备吊装过程的质量控制，确保安装工作顺利进行;

3)对施工过程中出现的吊装质量问题应及时向有关部门进行反映，未得到纠正前不得进行下一道工序。

5.4.2.8技术资料责任人

1)负责资料情报的收集管理工作;

2)负责安装文件，质量记录的整理、保存、借用管理工作;

3)负责技术文件的整理、保存、借用管理工作;

4)对提供标准、规范的有效性、正确性负责。

5.4.3各职能部门职责与权限

5.4.3.1经营策划部:

1)负责工程投标、工程预算工作，组织合同评审与签订，向甲方索取图纸及技术资料。

2)应编制施工计划、作业指导书等。同时应组织相关人员悉熟和了解产品出厂技术资料及产品性能，必要时应请技术部门的工程技术

人员进行技术交底。

3)制定全公司的技术规划、技术方案及、包括新技术、新工艺及新材料的应用等。

4)建立各级技术责任制，即公司技术责任制、工地即施工现场技术责任制、工种技术责任制。

5)对各项工程召投标文件、合同文件、预决算文件、图纸、及技术文件的管理，即借阅、发放、归档等。

6)对制定、建立的规划、措施、责任制的落实、实施情况进行检查、评估、奖罚和总结。

7)负责公司质保手册的起草、发放、管理、修订、再版及宣贯工作。

5.4.3.2生产技术部:

1)负责全公司的技术规划、技术方案的实施包括新技术、新工艺及新材料的应用的具体实施等。

2)选派施工项目部、监督、检查、审核项目部施工现场各种生产、安全、质量技术措施实施情况。

3)检查、审核项目部相关人员落实各级技术责任制，即公司技术责任制、工地即施工现场技术责任制、工种技术责任制，具体按下列要求执行。

a.负责公司相关人员理解和贯彻执行国家法律、法规、标准及各项技术管理制度。

b.施工现场主要在贯彻上述法规的同时，着重解决施工现场的技术问题。

c.技术人员主要解决特定工种的技术问题，如焊接技术人员主要解决焊接问题等。

4)编制锅炉安装改造技术方案及工艺，并办理告知手续。

5)收集整理各项工程进行技术交底，工程变更签证等技术文件及图纸技术的管理，即借阅、发放、归档等。

6)负责公司的无损检测、理化检验和计量器具的管理工作。

7)负责公司的施工项目的质量管理与质量检验把关工作。

8)进行施工过程的管理，其中包括人员管理、设备的调度合理使用，原材料采购及现场材料的管理等。

9)检验现场原材料、安装、改造的施工中各环节的质量检验，并填写和汇总质量记录，出具产品安装质量证明书(安装质量证明书必须有监检单位印章)。

10)实施过程中的问题意见、改进方法等技术收集整理和反馈。

5.4.3.3综合经营部:

1)负责采购原材料(包括焊接材料)，标准件及部分设备(如计量器具等)确保所采购的产品质量合格，严禁采购“三无”产品。

2)负责库房的管理工作，配合检验部门做好检验工作，做好出、入库记录。

3)机械设备采购、维修、保管的管理。

4)应采用各种合法手段进行公司及公司特点的宣传，扩大安装、维修及改造市场占有率，做好市场与企业间的桥梁。

5)负责公司各工种及职员的技能、质量、安全意识培训及特殊工种外培取证工作的管理。

6)做好售后服务工作，及时处理用户反馈的质量信息，并将处理结果记录并存档。

5.4.3.4行政办公室:

1)负责公司的接待、内务管理;

2)负责公司人事管理。

5.4.3.5财务部:

1)负责公司资金管理，极积筹集资金，确保安装改造经营活动的正常进行。

2)负责安装改造的产品成本核算，及时向公司领导及相关部门汇报可改进之处，尽量做到少投入，高产出。

5.4.4管理评审:管理评审由公司总经理亲自主持，每年或每半年一次，其目的是对质量管理体系的有效运行做出综合性的实事求是的评价，对出现的问题提出整改意见，尤其对预防问题的重复出现，要有切实可行的解决措施和方法。

5.4.5为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《管理评审管理制度》

第6章资源管理

6.1目的

确定并提供必要的资源，以确保质量管理体系正常有效地运行和使顾客满意。

6. 2范围

适用于人员、信息、基础设施、工作环境和检验测量监控等资源的管理与控制。

6.3职责

6.3.1总经理负责确定并提供所需的资源，并负责对资源进行全面管理。

6.3.2综合部负责人力资源的管理、配臵与培训，确保质量管理体系运行过程中提供必要资金如:人员培训费用、购臵基础设施费用、工

作环境等所需资金的保证。

6.3.3各有关部门负责对相关资源的识别、申报和控制。

6.4程序概要

6.4.1根据公司的需要应对企业各类人员进行培训，教育，使人员的技能和经验能够满足质量工作的要求。

6.4.2公司应注重人才的积累，根据需要应不定期的向社会公开招聘所需的人才。

6.4.3对关键工种如焊工、探伤工，应加强管理和送培，使其在保证有充足人员数量的前提下，不断提高焊接技能。

6.4.4对公司全体员工应经常进行质量和安全教育，特别应加强施工现场的安全教育和管理，做到安全文明施工。

6.4.5公司应有与施工要求相适应的部份零部件生产场所，加工设备、起重设备及检验、检测仪器等并使其处在合理的环境之中。

6.4.6应提供相应办公场所及设备，并可充分利用其它单位的有效资源为本公司服务。

6.4.7为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《安装设备和工作环境管理制度》

《人员培训管理制度》

第7章产品实现

7.1目的

对锅炉安装改选项目实施的全过程控制，以确保本公司安装改造项目的符合性，并满足顾客需求。

7.2适用范围

适用于锅炉安装改造项目实施过程中的各个子过程，包括采购、安装和服务提供、产品标识、产品防护等过程及与顾客有关的过程。

7.3职责

7.3.1副总经理负责对锅炉安装改造项目实施过程进行全面管理。

7.3.2生产技术部负责对锅炉安装改造项目实施的各个过程进行监督检查。

7.3.3项目部负责锅炉安装改造项目的实现管理;

7.3.4各部门负责本部门分管的锅炉安装改造项目实现过程的管理。

7.4程序概要

7.4.1合同评审

7.4.1.1锅炉安装改造应与用户签订合同，合同中应有质量要求、时间约定，对特殊要求需经技术部门确认后方可签订合同。

7.4.1.2对工程量较大的项目可先作技术及可行性论证，然后再签订合同。

7.4.1.3由综合部负责组织进行合同评审，合同评审应在合同签订前进行，可用召开会议和传递表格、各部门签署意见的方式进行，具体事宜详见《合同评审管理制度》。

7.4.1.4合同评审的依据和要求是确保公司有履行合同的条件及能力，包括交货期的满足。

7.4.2顾客提供产品的控制

7.4.2.1审查所承接的安装、改造项目的技术资料，其产品总图上是否有产品生产地(制造厂)的省级技术监督部门的审批印章，产品结构是否符合国家标准、法规的要求，具体事宜详见《图样审查资料管理制度》。

7.4.2.2对顾客提供的产品进行验收主要有:

(1)核对资料、产品名称、型号、规格、数量及表面质量等。

(2)对顾客提供产品与原协议或原合同不符存有差异，有质量不合格、丢失、损坏、不适用、质证资料不全等问题，应进行隔离、标

识并善保管，做好记录及时向顾客报告，详见《锅炉安装开箱验收管理制度》和《顾客财产管理制度》。

7.4.3锅炉安装改造项目实施过程的控制

7.4.3.1锅炉安装改造项目实现的策划

7.4.3.1.I公司按照《质量体系和安装改造实现的策划管理制度》。对特定安装改造项目和合同实施质量策划，编制、实施相应的质量计划。明确锅炉安装改造实现所必须的过程和确定产品实现所需要过程的识别，并对安装改造的每个质量特性实施有效控制。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。

7.4.3.1.2各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到有关主管部门。

7.4.3.1.3当质量计划需要修改时，由修改部门填写“文件更改申请”，经质量管理工程师„管理者代表)批准后进行修改，按《文件管理制度》执行。

7.4.3.2施工项目的备案和报批

7.4.3.2.1对锅炉安装改造工程，其安装方案及改造项目的技术方案必须到当地技术监督部门办理告知手续，然后才可进行施工操作，具体操作按《锅炉安装告知及报检管理制度》。

7.4.3.2.2对于非受压件的管理、改造、技术方案的审批由公司总工程师会同技术、检查、安装、工艺等吝方面的相关人员进行评审，确保工程质量。

7.4.3.3施工图纸的会审

为确保工程质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行施工图纸会审，会审的具体要求详见《图样资料审查管理制度》，对于施工图纸中存在的差错和不合理部分应与原设计单位联系解决，以保证工程顺利进行，具体事宜详见《变更设计图样联系管理制度》。

7.4.3.4工艺控制

7.4.3.4.1技术人员首先应审查产品图样结构安装的工艺性，施工的可行性，符合要求后在所编制的施工工艺上签字。

7.4.3.4.2对于焊接、水压试验等项目的检验应制定相应的企业技术标准及工艺，详见《焊接工艺评定管理制度》《焊接管理制度》和《水压试验管理制度》。

7.4.3.4.3对于要求高且安装过程中不易保证质量的部分产品的试制，应准备必备的工模卡具，技术人员应进行现场技术指导。

7.4.3.4.4工艺文件及工模卡具，应有设计、校核、审核人员签名。

7.4.3.4.5未尽事宜按《工艺技术管理制度》执行。

7.4.3.5图样及资料控制

7.4.3.5.1对图样及技术文件施工现场应有专人管理，施工人员借阅后应立即归还。

7.4.3.5.2文件、资料、图样待工程完工后，应由现场技术人员汇总、整理交用户建档，而公司应将锅炉安装改造的全过程的技术资料、质量记录等汇总整理后交由公司技术部资料室存档。

7.4.3.5.3各种技术资料，资料部门应妥善保管，不得丢失，借阅应按有关规定进行，一般只能查验，如确需借阅，须经主管领导批准方可借阅。

7.4.3.5.4未尽事宜详见《资料档案管理管理制度》。

7.4.3.6材料管理

7.4.3.6.1材料的采购由项目部采购人员参照施工方案及锅炉安装改造合同要求编制采购计划进行采购，具体事宜详见《采购与材料管理制度》。

7.4.3.6.2对于用于受压元件的原材料必须有质量证明书，规格、型号与实物相符，对于一般结构件所使用的材料应选用外观合格的符合

相应标准的材料，对于焊材和原材料的检验按《焊材和原材料检验管理制度》执行。

7.4.3.6.3原材料入库前必须核对材质证明书，且进行外观检查方能办理入库手续，入库后，库管员应对板材和管材进行编号，出库时应进行标识移植并做好出库记录。对于要求进行理化性能检验的材料应由专人送检，具体事宜详见《理化检验管理制度》。

7.4.3.6.4吝类材料应分类管理，标识清晰，堆放有序，库管员应建立台帐，对库内材料按相应要求进行必要的防护。

7.4.3.6.5对于工地现场的材料管理，应设专人对领用的受压元件用料单另行存放，应有标记及领用记录。

7.4.3.6.6凡使用的材料牌号、规格与产品图样和工艺文件不符时，必须办理材料代用手续，具体事宜详见《材料代用管理制度);o

7.4.3.7产品标识

7.4.3.7.I对于锅炉上重要的零部件如锅筒、集箱、管子等应分别存放，对于零件相似、尺寸不同的零件如管束，应做现场标记，以免出现错装现象。

7.4.3.7.2对于外协件、外购件应先检验后入库。入库后应分类摆放，且做好标识和标记。

7.4.3.7.3上述标记可用油漆标注或用其它方式标注，以便于施工的跟踪，并纳入检验记录中。

7.4.3.7.4现场制作中出现的不合格品应进行隔离和使用标志区分，废料应远离施工现场堆放。

7.4.3.7.5具体事宜详见《标识和可追溯性管理制度》。

7.4.3.8(工序)过程控制

7.4.3.8.1在施工现场应有相适宜的图样、标准及工艺文件;

7.4.3.8.2施工技术人员应向操作者进行技术交底及技术指导，并及

时解决生产现场出现的技术质量问题，具体事宜详见《施工技术交底管理制度》。

7.4.3.8.3现场所用的工装模具应经检验部门检验合格后，方可使用，计量器具应经检定符合要求并由专人保管，详见《工艺技术管理制度》和《测量和监控装臵管理制度》。

7.4.3.8.4对于公司安装过程中关键过程如:受压元件材料标记移植及钢印号、对接组装、烘炉和煮炉、水压试验，操作者应坚持按图样、标准、工艺文件进行施工，确保安装质量I00%的合格。

7.3.8.5对于公司安装过程中特殊过程如:焊接控制、水压试验和无损检测，安装单位和操作者必须严格按按图样、标准、工艺文件及相应管理制度执行，确保安装质量符合要求，具体事宜详见《安装过程管理制度》。

7.4.3.8.6对于出现的不合格项应及时返修，确保返修质量，具体事宜详见《不合格品管理制度》。

7.4.3.8.7操作人员在现场发现的技术质量问题应及时向技术人员、总工程师反馈，以便及时解决处理。

7.4.3.8.8对于电焊工、电工、起重工、仪表工、管工等人员必须持证上岗，应遵守各工种的《安全操作规程》及《安全工作管理制度}))o

7.4.3.9检验控制

7.4.3.9.1进货检验控制

a.用于锅炉安装、锅炉改造的原材料、配套件，采购人员必须按所编采购计划进行采购，并申请入厂检验，生产技术部按有关验收标准进行验证，待验证合格后方能入库、发放。

b.在进货产品检验和试验前，采购人员应复查供方提供的质量证明文件和实物标识，包括数量和性质等。如实物与采购合同或技术协议不符时，由采购人员与供货方交涉，索赔或退货。

c.进货检验和试验不合格时，按《不合格品的管理制度》的规定执行。

7.4.3.9.2过程检验控制

a.锅炉安装改造过程的操作者应负责该过程质量自检，并对正确性负责。

b.生产技术部按设计图样、工艺文件和产品技术标准对工序质量进行专职检验。

c.对焊接、无损检测和水压试验等特殊过程，生产技术部检查人员还须在过程中监督检查操作者是否按工艺规范操作，具体事宜详见《焊接管理制度》、《无损检测管理制度》和《水压试验管理制度》。

d.对经检验认为不合格时，按《不合格品管理制度》的规定作好标识和记录，施工队负责进行隔离，责任部门按《不合格品管理制度》的规定处理。

7.4.3.9.3完工检验

a.施工过程中每道工序完成后，检验人员应及时按照要求进行检验并记录检验结果。

b.检验完毕后，应及时做出检验状态标识，检验状态标识分为:待检、合格、不合格，同时应对检验记录认真记录，对不合格品应按《不合格品管理制度》进行处臵。

c.工程竣工验收后公司应及时将施工质量证明文件提交给第三方检验机构，具体事宜详见《开工、复工和竣工报告验收管理制度》；

7.4.3.9.4检验的其它要求详见《检验管理制度》。

7.4.3.10产品的防护

7.4.3.10.1对于锅炉及辅助设备在现场的搬运，必须防止其损伤变形，同时必须防止受潮锈蚀。

7.4.3.10.2包装、防护应牢固可靠;尤其对密封联接面应有防锈、防

划伤等措施。

7.4.3.10.3工程结束后经质量检验合格，办理了《锅炉安装工程质量证明书(合格证)》的产品，作为合格产品，方可允许交付用户。

7.4.4质量记录

7.4.4.1相关部门及各施工单位负责竣工资料的收集工作，具体按《开工、复工和竣工报告验收管理制度》和《质量记录管理制度》执行。

7.4.4.2生产技术部负责锅炉安装改造质量记录资料的整理、归纳、入档。

7.4.4.3工程竣工后，应将竣工报告和设备随机资料如锅炉总图、系统图、地基图、产品质量证明书、安装使用说明书及装箱发货清单移交用户并做好记录。

7.4.5为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《质量体系和安装改造实现的策划管理制度》

《合同评审管理制度》

《锅炉安装开箱验收管理制度》

《锅炉技术复查管理制度》

《图样资料审查管理制度》

《变更设计图样联系管理制度》

《锅炉安装告知及报检管理制度》

《采购与材料管理制度》

《材料代用管理制度》

《焊材和原材料检验管理制度》

《理化检验管理制度》

《工艺技术管理制度》

《施工技术交底管理制度》

《标识和可追溯性管理制度》

《焊接工艺评定管理制度》

《安装过程管理制度》

《安全工作管理制度》

《焊接管理制度》

《无损检测管理制度》

《水压试验管理制度》

《测量和监控装臵的管理制度》

《开工、复工和竣工报告验收管理制度》

《资料档案管理制度》

第8章测量分析和改进

8.1目的

对测量、分析和改进活动进行有效控制，以证实安装改造项目的符合性，确保质量管理体系的符合性和持续改进。

8.2适用范围

适用本公司对顾客满意度的测量，内部审核、锅炉安装改造和改造过程检验管理控制、不合格品控制、数据分析和改进控制。

8.3职责

8.3.1生产技术部负责公司的锅炉安装改造过程检验管理控制、不合格品控制;

8.3.2项目部负责公司对顾客满意度的测量工作;

8.3.2技术质量负责公司锅炉安装改造质量管理体系数据分析、内部质量审核和改进工作。

8.4工作程序

组织应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便: a.证实产品的符合性;

b.确保质量管理体系的符合性;

c.持续改进质量管理体系的有效性。

测量、分析的改进过程包括对适用方法及应用程度的确定，包括统计技术。

8.4.1顾客满意

8.4.1.1项目部负责采取适当的措施，通过适当的方法和渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量;

8.4.1.2项目部负责在售后服务中收集、分析顾客对产品和服务的信

息和顾客满意度的信息，并进行汇总、分析和处理;

8.4.1.3其他相关部门负责收集与顾客满意度有关的信息;

8.4.1.4对顾客满意度测量的具体事宜详见《顾客满意程度的测量管理制度》。

8.4.2内部质量审核

8.4.2.1.内部质量审核的策划和实施

a.生产技术部负责编制年度内部质量审核计划和内部质量审核计划，质量管理工程师(管理者代表)批准后实施;

b.内部质量审核计划应根据公司实际情况安排审核范围和审核日程，并安排与受审核部门无直接责任的人员审核相应的部门;

c.内部质量审核按《内部质量审核管理制度》的规定进行，并按规定的形成书面报告作为管理评审的输入;

e.参加内部质量审核人员应经过专门培训和考核，由质量管理工程师(管理者代表)批准审核组成员并指定审核组组长;

f.审核组在审核工作开展前应作好必要和充分的准备工作，如制定检查表等。

8.4.2.2审核的实施

审核员应通过谈话、查阅文件和记录以及现场检查的方法进行，尊重客观事实、保证审核工作的公正性。

8.4.2.3审核后的活动

a.审核结束，审核组应填写不符合项报单告，并编制内部质量审核报告;

b.审核结果的书面报告和不符合项报告应发到被审核部门的负责人，由被审核部门负责人对审核报告中的不符合项进行确认，并由该部门的负责人及时采取纠正措施;

c.纠正措施的验证检查按《改进管理制度》执行，由审核组负责

验证和记录所采取的纠正措施的有效性。

8.4.2.4内部质量体系审核过程和纠正措施实施的结果所形成报告和记录，由技术部负责整理归档，并向质量管理工程师(管理者代表)和总经理报告审核结论;

8.4.2.5内部质量审核的具体事宜详见《内部质量审核管理制度);o

8.4.3安装过程的检验管理控制

8.4.3.1安装的符合性测量检验原则

a.生产技术部负责施工全过程质量测量检验把关，不放过任何不合格项次及项目，检验责任人负责项目施工全过程的质量检验控制，审查检验报告，监督不合格品的处臵;

b.公司总经理委托的质量管理工程师对公司质量管理体系的运行及按上级质量管理部门和锅炉压力容器安全监督检查机构的指导和监督管理负责。

c.在质量问题上必须坚持质量第一，用户至上原则。任何人不得以任何理由降低质量标准要求。当发生矛盾及争议时，由质量管理工程师裁决，必要时可向上级主管部门反映进行裁决。

8.4.3.2产品符合性测量检验

a.测量检验依据

必须坚持按图样、按标准、按工艺的三按原则进行工序测量检验，即产品安装改造的符合性测量检验。

b.测量检验控制方法

1)必须从原材料及外购、外协件等进行验收;零部件、部件的装配、焊接、矫正;无损检测、水压试验、筑炉等全过程，按工序进行每一环节的测量检验把关。尤其注重把好各环节、各个过程的输入输出质量关。确保过程质量处于受控状态。

2)必须坚持自检、互检、专检的三级检验制度。

8.4.3.3测量检验记录及检验报告。

对于所有工序的测量检验必须作好记录。填写产品安装、改造的质量检验原始记录、水压试验报告及主要材料一览表。并由检验员、施工工地责任人签字。检验责任人负责审查和报检，检验记录由生产技术部汇总、存档。

8.4.3.4安装过程的检验管理具体事宜详见《检验管理制度};o

8.4.4不合格品的控制与纠正措施。

8.4.4.1不合格品的处臵方法

1)对于在采购中的不合格品可采用拒收、退货、降级、报废等方法处理。

2)对于在施工过程中的不合格品控制，可采用返工、整改、降级或报废等方法处理。

8.4.4.2不合格品的预防

不合格品的预防和控制按《不合格品的管理制度》进行。

8.4.4.3不合格品的纠正措施

对质量审核、锅炉安装、改造服务过程中，查出的一些质量问题后，则由发生质量问题部门采取纠正措施。纠正的内容包括:

1)是否按规定的时间完成;

2)纠正措施是否符合实际;

3)实施是否达到预期效果;

8.4.4.4预防措施

8.4.4.4.1信息来源

1)顾客投诉

2)在日常检查中发现的问题

8.4.4.4.2针对潜在的不合格因素及重复出现的不合格，制定相应的预防措施并组织实施，具体事宜详见《改进管理制度》。

8.4.4.5锅炉安装改造施工过程中发现不合格项次，应立即停止施工或停止生产，并报生产技术部出具处理方案，经返修合格后方可继续施工和生产。

8.4.5数据分析

8.4.5.1各部门负责与本部门分管工作有关的数据的收集和分析。

8.4.5.2各部门可选若干主要项目的数据进行分析，数据分析的项目和分析方法应具有连续性;必要时部门负责人可临时增加项目。

8.4.5.3数据分析的输出应该提供以下各方面的信息:

8.4.5.3.1顾客是否满意，其主要指标为顾客满意程度。

8.4.5.3.2与产品要求的符合性，.主要是不合格品率，不合格项分布等。

8.4.5.3.3过程与产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。其中包括:

a.过程的性能及趋势，如过程能力，安装合格率及其变化情况以及安装改造质量水平及其变化情况等;

b.安装改造的性能及趋势，如安装改造的某项重要技术指标所达到的水平及其变化情况;

c.过程与产品的特性及趋势均可使用控制图分析。根据控制图曲线变化的提示，需采取预防措施时就采取预防措施。

8.4.5.3.4关于供方的信息，项目部收集供方产品的验收记录、使用性能，分析其变化趋势，如发现品质下降，应提请供方注意，如发现不能满足生产要求，应提出对供方重新评价，

8.4.5.4项目部、生产技术部、施工队和综合部等部门应结合工作实际，正确选择的统计技术。在使用中要不断总结，加以提高和改进。

8.4.5.5未尽事宜详见《统计技术管理制度》

8.4.6为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《顾客满意程度的测量管理制度》

《内部质量审核管理制度》

《检验管理制度》

《不合格品的管理制度》

《改进管理制度》

《统计技术管理制度》

第9章质量信息分析与顾客服务

9.1目的

提供适当的售前、售中和产品交付后的服务，最大程度地满足用户的要求。

9.2适用范围

本程序适用于公司锅炉安装改造过程的服务控制。

9.3职责

9.3.1项目部负责组织售后服务及处理顾客的投诉和意见服务。

9.3.2综合部负责组织售前、售中服务及处理顾客的投诉和意见服务。

9.3.3各职能部门负责收集相应的数据并汇总分析，上报总工程师或质量管理工程师(管理者代表)。

9.4工作程序

9.4.1项目部和综合部应及时收集用户意见并反馈至生产技术部。

9.4.2生产技术部对顾客反馈意见进行分析、整理、归档，并及时提出改进措施进行改进。

9.4.3任何时候都必须坚持质量第一，用户至上原则。不管出现任何问题，服务部门均必须及时周到地协助用户进行处理，并使处理符合相应的质量要求。同时将处理情况及信息反馈至技术部，以便于今后对锅炉安装和改造质量及质量管理工作的不断完善改进。

9.4.4为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《服务管理制度》

第10章接受安全监督的规定

10.1目的

为公司严格执行有关规定，保证锅炉安装改造质量，接受监督管理。

10.2适用范围

适用公司锅炉安装改造许可证资质检查，以及当地监检部门监督管理。

10.3职责

10.3.1生产技术部负责与当地监检部门联系并监督检查公司内各部门接受当地监督部门或上级监检部门安全性能监督检验，组织贯彻监督检验部门的意见。

10.3.2项目部积极配合监检员进行锅炉安装改造的安全性能监督检验。

10.4工作程序

10.4.1在安装改造项目实施前，应由生产技术部向锅炉所在地的地市级锅炉安全监察部门，办理告知手续，方可施工。

10.4.1施工过程中，严格执行《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》及公司制订的质量控制的要求，及时通知监检部门前来监检，接受他们的监督检查，并在见证件上签字。

10.4.3按锅炉安装改造许可证批准的类别范围及法规、标准、质保手册的要求进行工程施工活动，按期履行换证手续。

10.4.4对当地监检部门派来的监检人员，公司下属各单位和全体人员都应为他们的工作创造充分方便的条件，享有查阅有关图纸、方案、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力，积极协助他们开展工作。对监检部门提出的问题和意见必须充分重视，如实做出答复和处

理。

10.4.5在认证、换证监督检验过程中，应配有相关人员陪同，并随时做好记录，以便对产品质量或工作质量进行改进。

10.4.6锅炉安装改造许可证书使用和管理

10.4.6.1公司严格依照国家法律、法规进行生产活动，确保安装改造质量，不超出许可范围安装改造锅炉，不得改造未进行使用登记的锅炉，不得伪造、涂改、转让、出租和出借许可证。

10.4.4.2公司出具的安装改造质量证明书、合格证最后必须经总工程师或质量管理工程师审核确认后，方可交付使用。

10.4.5安装改造档案的管理

质检部负责锅炉安装改造档案的管理工作。

10.4.6为实施上述要求，公司制定下列管理制度:

《接受质量技术监督部门监督检查制度》

附录1:质保手册支持性文件

1 GLAZ-GLZD-O1文件管理制度

2 GLZD-GLZD-02质量记录管理制度

3 GLAZ-GLZD-03管理评审管理制度

4 GLAZ-GLZD-04安装设备和工作环境管理制度

5 GLAZ-GLZD-OS人员培训管理制度

6 GLAZ-GLZD-06质量体系和安装实现的策划管理制度 7 GLAZ-GLZD-07合同评审管理制度

8 GLAZ-GLZD-08锅炉安装开箱验收管理制度

9 GLAZ-GLZD-”锅炉技术资料复查管理制度

10 GLAZ-GLZD-10顾客财产管理制度

11 GLAZ-GLZD-II锅炉安装告知及报验管理制度

12 GLAZ-GLZD-12图样资料审查管理制度

13 GLAZ-GLZD-13变更设计图样联系管理制度

14 GLAZ-GLZD-14焊接工艺评定管理制度

15 GLAZ-GLZD-IS焊接管理制度

16 GLAZ-GLZD-I6无损检测管理制度

17 GLAZ-GLZD-17水压试验管理制度

18 GLAZ-GLZD-18工艺技术管理制度

19 GLAZ-GLZD--I9资料档案管理制度

20 GLAZ-GLZD-20采购与材料管理制度

21 GLAZ-GLZD-21材料代用管理制度

22 GLAZ-GLZD-22焊材和原材料检验管理制度

23 GLAZ-GLZD-23理化检验管理制度

24 GLAZ-GLZD-24标识和可追溯性管理制度

25 GLAZ-GLZD-25施工技术交底管理制度

26 GLAZ-GLZD-26测量和监控装臵的管理制度

27 GLAZ-GLZD-27安装过程管理制度

28 GLAZ-GLZD-28安全工作管理制度

29 GLAZ-GLZD-29开工、复工和竣工报告验收管理制度 30 GLAZ-GLZD-30顾客满意程度测量管理制度

31 GLAZ-GLZD-31内部质量审核管理制度

32 GLAZ-GLZD-32检验管理制度

33 GLAZ-GLZD-33不合格品的管理制度

34 GLAZ-GLZD-34改进管理制度

35 GLAZ-GLZD-35统计技术管理制度

36 GLAZ-GLZD-36服务管理制度

37 GLAZ-GLZD-37接受质量技术监督部门监督检查制度