20**年食品企业质量管理体系管理评审文件

上海大海食品有限公司质量管理体系文件

管 理 评

上海大海食品有限公司

2013-12-20

审

1、 管理评审计划表 2、 管理评审通知单 3、 会议签到表 4、 管理评审记录表 5、 管理评审报告

编号： ZH-JL-0121

会 议 签 到 表

编号：ZH-JL-0117

会议名称： 地点：会议室 日期： 年 月 日

管理评审记录表

编号：ZH-JL-0122

2013年12月管理评审报告 编号：ZH-JL-0123

总务部食品安全管理体系运行报告

公司2013年下半年正式实施运行BRC食品安全标准，同时执行食品安全管

理体系（IS02200:2005），ISO9001：2013标准，严格按照标准和商检注册要求规定开展系列工作。通过各类标准在本公司的运行，公司的体系文件在总务部得到了有效贯彻和实施。由于公司领导重视，部门员工努力，为总务部的文件宣贯工作打下了坚实的基础，有力推动了总务部标准宣贯工作的深入开展，同时也验证了公司体系文件在总务部适宜性、有效性和符合性。总务部在体系文件运行方面主要做了以下几方面的工作： 一、人力资源控制方面

为了适应新形式的需要，总务部作为人力资源控制的主控部门，把提高人员素质作为部门工作的重点，并对培训效果进行了评审，有效确保了培训有效性，起到提高员工和管理人员素质的目的。培训采取了内培和外培相结合的方式，对员工进行岗位知识培训、业务技能培训、岗位知识培训、内审员培训，累计达20人次，培训合格率100%。为完成《管理评审执行计划表》，总务部积极联系外部机构进行人员培训工作，公司主要领导层经过了海瑞德关于BRC的培训，有力保证了管理评审改进意见工作的完成。并且公司新招总务部文件管理人员一名，已到位。

二、内部沟通控制方面

体系文件运行以来，总务部作为内部沟通控制程序的主控部门，加强了内部沟通方面的各项管理工作，保证各种有用的信息及时、准确地传递到相关部门及人员，具体做法有如下几点：

1、通过对文件的管理控制，将公司各类文件、外来文件、网上信息等通过收发文、公司内部网络在公司领导层、各部门进行传递。为了使信息得到充分利用，总务部还组织编写了信息沟通控制程序。

2、还组织召开了有针对性的各种工作会议，通过会议纪要等沟通的形式使公司的各项决议得到有效贯彻。

三、体系检查及内部审核、外部审核方面

今年公司内审小组对总务部进行食品安全方面和环境管理体系进行了二次内部质量体系审核，审核情况是这样的：

1、二次内审对总务部抽查了十几项，其中未发现不符合内容，合格率为100%。 2、通过内部审核有效地促进了总务部文件和人力资源控制的正常运行。

3、在今年接受的外部审核中总务部对审核中提出的不符合项，在公司领导的指导下，执行了详细整改和实施计划，确保了不符合项及时得到关闭。 四、管理评审组织和跟进方面：

今年年底组织进行了二次管理评审，并严格按照《管理评审控制程序》的要求进行计划下发、编制报告的规定进行，有效确保了管理评审工作有效进行。2007年管理评审提出的加强对员工培训的要求已经完成（见项目一） 五、质量方针和各部门质量目标执行情况

由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。

经过近三个月来的运行，与体系运行有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

公司各部门质量目标为符合企业的实际已经做了稍微改动，更加符合企业实

际，调动了员工持续改经的积极性（见手册更改记录和手册相关内容）

总之，目前公司的体系运行是适宜的、充分的和有效的，不需要做大的改动。

总务部

2013/12/20

品管部体系运行情况报告

ISO9000质量管理体系，ISO22000食品安全管理体系以及BRC食品安全标准等已在我公司运行，品管部在日常工作中都严格按照标准要求，认真开展各项工作，从公司的硬件设施和软件管理上以及公司员工的日常行为上都进行了规范要求，尤其是在食品的安全管理及产品质量、过程的监视和测量及成品的符合性上做了大量的工作，制定或完善有关的操作程序及检验标准，更加规范我们日常的习惯，也同时给我们的产品质量增加了一份保证。从目前的结果来看，公司的管理水平、人员素质、卫生意识、质量意识都在逐步提高。

在日常工作中利用配置的速测仪进行农残检验，从而确保其符合要求。在公司内部，加强了生产中的过程控制，对于能够导致食品安全危害的原材料及辅助材料进行认真分析、讨论，制定或完善相关的操作程序或作业规范，发放到操作员工手中，并做好员工的现场操作指导。加强对各个关键控制点的控制，同时

在生产过程中严格控制添加剂的使用量，按照ＧＢ２７６０的要求允许使用的限量标准使用。 一．内审检查情况

2013年12月6日公司内部依据ISO9001、ISO22000、BRC、质量手册及适用的法律法规等组织进行了一次内审，对内审中发现的问题及时进行纠正,同时分析原因,制定并实施措施预防不符合的再发生（品管部在二次内审中发现一项不符合项，已关闭）。经过公司的审核使我们在体系的理解上更加深一层，在体系的持续改进上更提高一步。从这一次内部审核情况来看，体系在我公司的运行是充分的、适宜的、有效的。对审核中品管部出现的问题，我们进行了及时纠正，并制定实施了有力的措施（如加强有关人员的责任心教育、组织有关人员进行培训学习），确保以后的工作符合要求。在以后的工作中我们仍需继续努力，不能满足于现状，要在体系运行上，特别是持续改进上不断提高。 二、工艺卫生控制情况

严格按照SSM方案对食品接触面、员工的手、工器具、环境等进行微生物检验，确保其符合有关的卫生要求。对生产用水加大微生物检验力度，并制定了相应地年度生产用水及生产工艺卫生检验计划，从生产用水及过程卫生控制上杜绝对食品的污染，从而提高了产品质量，更好地满足了要求。 三、质量目标完成情况

根据本公司总的质量方针和质量目标，品管部对其进行了分解。制定了品管部本部门的2013年质量目标：监视和测量准则和方法有效率100%；监视和测量装置按期鉴定率100%；漏检错检率≤1%

从２００8年的统计来看本部门各个质量目标都能达到预定的目标

A加强对测量监控设备的管理工作，严格按照其检校周期和校准计划及时对测量监控设备进行校准，并在日常的工作中对各关键控制点所使用的测量监控设备进行日常的检查，从而确保生产过程及监测过程中所使用地各种检测设备和测量设备处于正常的工作状态，保证所测的结果是真实有效的．

B．文件和记录控制方面

品管部作为《文件和记录控制程序》的主控部门，主要作了以下几方面的工作：

1、加强了对公司各部门文件的分类管理，基本按照五大类型进行管理，即公司质量管理体系文件、外来文件、内部行政文件、工艺规程文件、记录文件。 2、各类文件的编制、审核、发布、编号全部按照程序文件的要求执行。 3、对各类文件均进行了收发文登记，并进行了传阅，确保了公司各类文件均处于受控状态。

4、品管部还根据程序文件要求建立了《质量管理体系文件清单》和《公司记录总清单》。

通过上述工作的执行和控制，有效确保了公司文件控制率100%的目标。 四、化学品控制

加强品管部内部有毒有害化学物品的管理工作，建立台帐，填写领用、使用记录，并对有害化学物品进行专人管理，单独加锁存放，防止有毒有害化学品的滥用。

五、不合格品控制

严格按不合格品控制程序对所出现的不合格品进行控制，对不合格品出现的原因进行分析，采取纠正或预防措施，并及时进行调整，改进，以防止不合格

品的再次发生，同时对审核中发现的不符合项及时进行纠正，并制定实施纠正预防措施，确保不符合的再次发生。

总之，通过此阶段的运行以及商检日常检查和本公司的内部审核，说明各个体系在品管部的运行是有效的。但在今后的工作中我们仍然要严格按照各体系的标准要求去执行，确保产品满足顾客要求及食用安全。

品管部

2013.12.20

物资采购及风险评估分析运行报告

为确保所采购的物品符合食品加工与生产的安全性、符合性，最终能满足顾客需求和消费者的食用安全。我们供应部对所有物品的采购环境调查、供应商选择和原料进厂验收都进行了严格控制。

一、采购上的控制：1、对原料采购的风险分类，按采购物资对本公司成品质量影响的程度进行分类，分为A、B类。并对原料的物理、生物和化学危害，原材料中可能存在的过敏原或转基因成分进行风险评估识别。由品管对所进厂的原料进行化验分析合格后，原料方可接受。达不到原料验收标准的，予以让其挑选，或退货。2、辅助材料的风险评估：辅料的生产厂家能够提供《产品质量合格证明书》、《卫生许可证》、《检测报告》及其他相关的官方文说明本公司使用的辅助材料在产品质量上都是合格的。对证件不全的供方进行慎重购货或禁止购货。

二.供商的评价:根据供货能力，和相关资质证明。对供应商做出《合格供方名册》及相关供方评价表，使评价具有规范化。 三、质量目标完成: 3.1、质量状况

1成品：2013年 1月份至2013年12月初共生产成品7600吨，产品合格率100%。无食品安全事故发生，各项指标稳定。 2产品符合顾客要求和公司规定的相关要求 3.2质量情况分析 1.原材料分析情况

从2013年1月至2013年12月初出栏原料9000吨，质检人员对每批原材料进行检验和验证，杜绝不合格进公司，从源头上把关，所进原材料都是符合食品安全要求的。 2半成品、成品分析

2013年1月至2013年12月初生产成品7600吨，操作工人严格按照生产工艺要求、食品安全控制要求行，设有专职检验员，对每批产品都进行检验，不合格不准进入下工序或出厂。产品质量稳步提高。

四、基地管理工作严格按照商检要求进行，目前已建立了公司基地，保证了采购的原料全部来自备案基地。

原料部、出口部 2013-12-9

出口部

2013-12-20

生产部体系运行报告

公司在执行ISO 9001：2013、ISO 22000：20005、BRC等标准要求的过程中使公司在管理水平，人员素质提高，卫生和质量意识观念等方面的巨大变化。生产部针对部门的实际情况，在标准的符合性上严加管理：

一 基础设施

车间是完全按照出口食品要求建成的标准化的出口速冻产品生产车间。 从原料处理到包装工序是机械化半机械生产，是机械化较高的一个企业，设备的布局有利于车间的生产，避免了生产中的交叉污染，确保在车间布局上符合SSOP及GMP要求。同时为心迹车间冷凝水孳生对产品质量的风险。公司08年关于车间更衣室、废弃物出口、污水处理设施等的改造已全部完工，验收合格。

二 生产过程控制

在生产过程控制上，车间管理人员熟悉产品的生产要求，通过每日的抽检情况，保证在基本操作上符合顾客要求。在生产记录上，为确保产品追溯的符合性，在生产记录、领料单、人员消毒记录以及半成品加工记录上详细记录了生产的相关信息，根据商检要求制定了一系列的质理监控标准：首先要求各工序严格规范操作，在生产过程中各部门密切配合三检统一，形成了一套完善的车间内部质量管理体系。特别是对CCP点控制列入重要监控范围，使整个生产车间的生产始终处于受控状态。

三 工厂环境及建筑物的风险评估

在环境管理上，严格按照清洁消毒计划的确求，规范进行卫生清理和检查，保证车间外围更衣室，车间环境以及相关的工器具，设备的安全与卫生。为确保工厂环境符合要求，严格按照《厂检查记录》的要求去做，保证每一项规定都符合要求。

在员工管理上，严格按照规定的要求去操作，对穿衣戴帽，洗手消毒。安排专人管理，保证了个人卫生，减少了恶性杂质的发生。在车间卫生方面，我们按照地物的明朗化，人员的规范化要求，严格工器具的使用，对各工序规定了工器具的使用范围，并做好交接工作，并对车间存在的卫生隐患及时解决，保证车间卫生方面保证了产品质量。

对于空调、天花板、顶棚、照明设备的规范上，我们认真做好卫生清理工作，并做好记录，以支持工厂环境的符合性。

四 恶性杂质的控制

根据HACCP体系对食品加工的要求，把食品安全放在首位。根据玻璃瓶易破碎的特点，车间制定了严格的操作要求，并增加了灯检人员。如在生产操作中不慎打碎玻璃立即停止生产，对方圆3米范围内彻底清洗，所装产品全部返工，设备重新热烫处理，倒出来的原料作垃圾处理，待车间与品管部验收合格后，

才能重新生产。并记录破碎时间开始清理时间，结束时间及开始生产时间。对车间所有玻璃物料做了贴膜处理，并认真做好检查记录有效地控制了玻璃并对食品的危害。

针对蚊蝇飞虫对食品的危害，原料及垃圾进虫口全部安装水幕，进出口安装蚊蝇灯及帘子，直接接触通道，原料区及车间进口全部安装挡鼠板，通过以上措施，大大减少了蚊蝇鼠对食品的危害。

五 围绕公司的质量方针和质量目标而展开工作

以满足客户为已任，让广大员工了解并执行公司的质理方针。车间上下形成比学赶帮的热潮，秩序的规范和操作的规范化使我们的产品质量逐步提高，顾客以此非常满意，质量目标完成情况较好。

六 设备的管理

针对车间的各类在型机器设备制定了详细的检修计划，并严格按照检修计划进行维修和保养。同时对一车间设备的日常保养和维护各设备操作人员能够按照要求去做；在车间维修过程中，严格执行下班或休班时进行的原则，特殊情况下进行维修时，应设置规范的物理屏障，维修后进行彻底的怀生清理，保证维修后不会对产品生产造成影响；同时对维修人员进车间制定了严格的《生产车间维修工检查记录》进一步保证了维修工作的符合性。

我们在车间生产的运行中，严格按照ISO 9001：2013、ISO 22000：20005、BRC标准要求，组织生产，使生产车间达到质量和食品安全体系的要求，生产部的运行是适宜，充分，和有效的，所有的产品是安全卫生的。体系运行是充分的，适宜的和有效的。

生 产 部/08-12-20

包装车间食品安全管理体系运行报告

为确保产品的可追溯性，在我们包装车间对每一批出口的成品做好相对应的生产批次的记录，同时在包装纸箱上明确地显现出实际的生产日期、班次和原料产地的阿拉伯数字的小暗码，以便于又快又准确查找相关的数据。通过上以两点加强了对产品追溯的支持性工作。

总之，公司的体系运行是适应的、充分的和有效的，不需要做大的改动。

包装车间：

2013-12-20

库管部体系运行业绩报告

仓储部自公司体系ISO22000，ISO9001，BRC等运行以来，工作中对员工进行体系方针和目标的宣传和贯彻，并将各种标准要求在日常工作业务中进行规范和落实。

一 做好原辅材料、半成品和成品的贮存控制

仓储部对各类新鲜原料、添加剂及沉重物品的搬运按照制定的《搬运作业指导书》要求采用不同的搬运方法，并对搬运人员进行培训，确保搬运过程中人身和物品的安全。根据《库管部管理制度》规范出入库手续，按规定对物品进行分类、分区并有序的码放。对有保质期限要求的物品要明确标识保质期限，保证做到先入先出。库管部配置适当的防潮、防盗、防鼠、防虫、消防等设施，确保安全、卫生、适宜的贮存环境，对所有库存物品建立标识和台帐，并每月进行定期盘点，保持帐、卡、物三相符，经常查看库存物品，发现异常及时通知所属部门确认处理。

二 加强虫鼠防治工作和有毒有害化学物品的专项管理工作。确保过程得到严格控制，确保卫生符合法律法规，确保环境符合环保要求

在所有库房设有防鼠、防虫设施，并结合防鼠网络图对虫鼠进行控制，同时做好记录，降低虫鼠滋生的风险。根据《有毒有害化学物品管理制度》对有毒有害化学物品进行标识，定位存放，填写《有毒有害化学物品领用记录》，做好出入库登记手续，确保有毒有害物品得到有效控制。

三 加强成品的防护、装运和控制

成品包装后根据成品特点和天气变化采用不同的防护措施。发货前对每批产品都进行记录、核对，对运输车辆进行安全检查，并对集装箱箱体及卫生进行检查。在装卸过程中根据《搬运作业指导书》加强对装卸人员现场控制，并做好装货监装记录。

通过ISO22000，ISO9001,BRC等体系在本部门运行结果来看，仓储管理得到改进和提升，员工素质得到提高。体系在本部门运行良好，进一步证实了管理体系在本部门的适宜性和有效性。

库管部 2013 12 20

公司食品安全管理体系运行报告

公司实施运行食品安全管理体系（ISO22000：2005），同时执行ISO9001：2013、BRC标准，各部门严格按照标准和商检注册要求开展工作，使公司在管理水平、人员素质提高、卫生和质量意识观念等方面都取得了可喜的成绩，赢得了广泛的社会声誉，公司正走向良好的发展轨道。现将公司体系运行业绩汇报如下：

一、体系运行业绩：

1、质量方针和各部门质量目标执行情况：

由公司制定并发布、执行的质量方针、质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展食品安全、质量管理、BRC标准指导思想和基本准则，体现了持续有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客期望和要求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。

经过近三个多月的体系运行，与公司体系有关的与员工已能够准确的理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

质量方针，保证了在实施过程中消费者食用安全、管理责任、员工操作道德方面得到确保和满足；在实现质量方针和质量目标阶段,公司各部门都制定了目标分解表，制定了详细目标实施措施并开展工作，确保了公司新制定的质量目标。

2、文件管理和执行情况

根据公司实际情况，对体系文件做了编制，使之更具有可操作性。总务部做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，负责组织相关部门起草公司的所有文件和规章制度，经食品安全小组组长、或总经理审批后，下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。

各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各种规章制

度，做到分工明确，奖惩严明。

3、内部审核及纠正、预防措施的实施情况

对于内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施和详细的执行计划表，并得到了有效实施。今年12月公司进行了二次内审，内审中共开具3项不合格报告，但是均为一般不合格项，并均以整改完毕。

4、人力资源管理工作情况

为了确保公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了以下工作;

(1)、为了达到公司对人才及技术人才的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司人力资源控制程序，对公司职工进行规范化管理，对有技术职称的职工进行登记备案；制定公司年度培训计划，各部门根据自己的职责，分别实施了培训，并进行了相应的培训效果评审活动。

（2）分期分批组织有关人员到临沂市商检局参加培训。培训考核成绩全部合格，合格率达到100%，除组织外培外，各部门还根据工作需要及工作特点，分别组织有关人员参加内部培训。

（3）、组织各部门对培训效果进行评估。培训采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达到100%，全部填写了培训记录。

（4）目前，公司专业技术人员的技能水平完全能够保障产品质量控制点需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定的发展提供足够的技术和管理型人才。

5、上次管理评审的完成情况；

今年组织进行了一次管理评审，并严格按照《管理评审控制程序》的要求进行管理，有效确保了管理评审工作有效进行。对于上次管理评审中提出的改进意见，编制了详细《管理评审执行计划表》，并严格按照计划表要求进行工作，如每月进行管理人员的业务培训、定期的卫生和质量检查考核、员工基础培训、外派培训等。

6、外部沟通、顾客满意度调查及合同评审控制

识别并确定顾客对产品的要求。通过函电口头询问、合同的签订与评审、订单的确认等途经，识别顾客明确规定的产品要求及产品规定的用途或已知的预期用途及与产品有关的法律法规的要求，确定顾客的需求和潜在的需求，以达到顾客满意并在市场竞争中取得胜利，做好顾客反馈意见的收集和处理工作。对于顾客反馈的信息，认真做好记录，并对其要求给予及时答复，满足顾客的需求与期望，确保顾客满意。组织有效地处理顾客投诉问题，并保存相关顾客反馈及售后服务记录，及时有效的解决。

7、生产过程控制、安全产品策划和实施活动情况：

（1）、在产品质量方面，公司制定详细质量方针，以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。

（2）品管部加强了对车间的定期检查与不定期巡查，做到了发现问题及时有效的整改，根据本公司实际情况，制定操作规程、作业指导书、相关记录和卫生管理制度和生产人员个人形为管理规范，并进行了有效的培训，严格遵守以上文件的规定，并由品管部和生产部管理人员进行不定期检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，做到：公司——部门——班组逐进行级培训，使每个工人都认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到

相关的生产知识的入厂员工进行考核，合格后方可上岗。

（3）、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已准备完备，准备充足后方可开工生产。上岗后操作人员进行现场培训，持证上岗，做到一通一精。原辅材料分类码放并标识，机械设备运行良好，各工种人员到位，并认真做好班组交接，把交接作为工作一班生产的终点，并由技术员监督执行。

（4）、现场材料进厂前，检查材料出厂证明、合格证、检验报告、以上材料必须齐全，并进行材料的复检，一般材料有专人检测，合格后方可使用，只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放、标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场生产设备专人管理，设备正常运转，无杂乱现象，现场井然有序。

（4）、产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行进行检查，确保每项产品必须合格，方可进行比下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定期抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。

（5）公司进行不定期抽查，检查中发现问题即下书面通知并及时整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。

（6）在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量低重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。

8、产品测量和控制以及相关的验证活动：

在日常工作中利用配置的速测仪对农残进行了检验，从而确保其符合要求。在公司内部，加强了生产中的过程控制，对于能够导致食品安全危害的原材料及辅助材料进行认真分析、讨论，制定或完善相关的操作程序或作业规范，发放到操作员工手中，并做好员工的现场操作指导。加强对各个关键控制点的控制，同时在生产过程中严格按照GB2760的要求控制添加剂的使用量。

严格按照SSM方案对食品接触面、员工的手、工器具、环境等进行微生物检验，确保其符合有关的卫生要求。对生产用水加大微生物检验力度，并制定了相应的2013年度生产用水及生产工艺卫生检验计划，从生产用水及过程卫生控制上杜绝对食品的污染，从而提高了产品质量，更好地满足了产品要求，同时进行了GMP、SSOP 及HACCP的相关验证活动，保证了公司产品的安全和卫生。

9、工厂环境和车间潜在分析和评估：

为加强生产环境的卫生和安全控制，公司采取如下控制措施：（1）、卫生区的有效划分和控制，将公司所有的卫生控制区域通过责任到人，奖罚到人的措施，充分保证了工厂环境的清洁和整洁；（2）、公司生产废弃物的有效控制，公司每天产生的生产废弃物，通过集中处理的方法进行清理；（3）加强公司的安全保卫工作，公司设有完备的保卫部门，保卫人员和保卫设施，每天不定期的工厂巡查，确保了公司生产安全的有效进行。

建筑物的风险评估：（1）、清洁区和非清洁区的充分隔离，保证了精加工车间和包装车间的卫生得到有效控制；（2）、每天的车间卫生清理工作，确保了每2个小时进行一次，充分保证了车间卫生控制的符合性；（3）、品管部通过车间内食品接触面的检测和控制，确保了食品接触面的卫生状态符合生产加工要求；

（4）、天花板顶棚的卫生清理工作每月进行一次吸附，确保了卫生条件的符合性；

（5）车间防蝇设备的完备和控制，并通过有效的记录和蚊蝇点数，进行系统的分析，确保了蚊蝇防治的重点区域和月份，从而确保了蚊蝇的污染风险。通过以上措施的实施，确保了将工厂的环境和建筑物风险降到最低点。

10、基地建设、供应商控制及质量分析和评价情况：

（1）、对原料采购的风险分类，按采购物资对本公司成品质量影响程度进行分类，分为A、B类。并对原料的物理、生物和化学危害，原材料中可能存在的过敏原或转基因成分进行风险评估识别。由品管对所进厂的原料进行化验分析合格后，原料方可接受。达不到原料验收标准的，予以让其挑选，或退货。

（2）、辅助材料的风险评估：辅料的生产厂家能够提供《产品质量合格证明书》、《卫生许可证》及其他相关的官方文说明本公司使用的辅助材料在产品质量上都是合格的。对证件不全的供方进行慎重购货或禁止购货。

（3）、供商的评价：根据供货能力，和相关资质证明。对供应商做出《合格供方名册》及相关供方评价表，使评价具有规范化。

（4）、数据分析：每月对原料进行“原料一次性交验合格率的汇总”。并作出原料合格率的直方图。对一些供货质量较差的供方进行电话或当面口头警告，让其改进。

（5）基地建设工作：为符合商检基地备案要求，公司成立了原料部，并制定了详细职责和权限要求，负责专门基地备案工作。

11、紧急事故和撤回情况以及产品追溯情况报告:

为防止缺陷食品对食用者及公众人身安全造成危害，做好缺陷产品的召回工作。本公司对于每批出运的货物，每一步都做了认真检查，从半成品的出库到包装结束，装柜出运，努力做到每个环节不出差错。在保证产品追溯性方面，公司下发专门文件和记录，进行原料、辅料批次追踪和追溯。

二、存在的问题和建议

（一）存在的问题：

通过一年的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面:

1)、生产车间的现场管理尚存在不同程度的问题，员工规范操作行为需要加强；

2）、管理人员体系培训力度和标准掌握水平有待提高。

（二）、改进的建议：

1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；

2）、对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。

4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；

5)严格把好检验关，保证产品质量。

6）加强生产现场管理，保证安全生产。

总之公司管理体系的运作，公司文件化管理体系基本符合标准要求，符合公司的实际情况，能有效的控制体系生产和服务过程的全部质量安全活动；总体来说，我公司体系运行基本是有效的、适宜的和充分的，暂时不用做大的改动。

食品安全小组组长：刘洪亮

2013-12-20