标准化档案清单

标准化档案清单

1.1法律法规的识别和获取 1、法律法规及政府其他要求 2、1的清单和文本数据库 3、定期更新记录 4、文件发放记录

5、培训记录、告知书、宣传材料 1.2，法律法规的符合性评价报告 1、符合性评价报告、记录 2、不符合整改项 2.1方针目标： 1、安全生产方针、年度安全生产方针、年度生产目标

1、企业目标责任书

2、企业年度安全生产计划

3、各组织的目标责任书及生产计划 4、目标责任书的考核与奖励记录 2.2负责人：

1、安全生产责任制

2、安全生产标准化实施方案

3、主要负责人组织参与安全生产标准化建设的记录

4、安全文化建设计划或方案 5、安全文化体系有关文件 6、主要负责人安全承诺书 7、资源配备文件及使用记录 8、安委会会议记录或纪要 9、. 安全生产工作汇报资料 10、领导干部带班制度

11、领导干部带班记录及考核制度 2.3职责

1、安全生产责任制及内容 2、安全生产责任制考核制度

3、考核、奖惩决定文件及考核奖惩兑现情况

2.4组织机构

1、安委会。安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

2、注册安全工程师配备或委托文件。3、安全生产管理人员的学历、工作经历

4、管理部门设置文件

5、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

2.5安全生产投入

1、安全生产费用管理制度、 2、安全生产费用管理台帐 3、企业为从业人员缴纳保险的凭证

4、风险抵押或安全责任保险考核制度

3.1范围与评价方法

1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责和任务。

2、风险评价记录 3、风险评价管理制度 4、选用的风险评价方法 3.2风险评价

1、作业活动清单、设备、设施清单

2、风险评价报告

3、各级机构组织开展风险评价的有关文件

4、风险评价有关会议记录或纪要

3.3风险控制 重大风险清单 风险控制措施

风险管理培训教育计划、记录

3.4 隐患排查及治理

1、隐患治理制度、台帐、记录

2、重大隐患治理工作五到位落实情况

3重大隐患项目档案

4、重大事故隐患的防范措施、书面报告、隐患整改计划

5、安全生产预警预报体系有关文件

3.5重大危险源

1

1、重大危险源管理制度及执行情况 2、安全评价报告及安全评估报告 3、重大危险源档案

4、安全监控警报设施台帐

5、重大危险源定期评估制度、报告 6、重大危险源的设备、设施定期检查记录

7、设施、设备的检验报告或检验合格证2

8、重大危险源应急救援预案、演练记录、应急救援器材台帐 9重大危险源安全评估报告

10、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施包括防范措施 3。6变更

1、变更管理制度 2、变更管理记录

3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告

3.7风险信息更新

1、风险评价记录或报告 2、作业许可证

3、年度评审或检查记录或评审记录 3.8 供应商

1、供应商管理制度

2、合格供应商名录、档案

3、供应商选用、续用、评价记录 4、与采购有关的风险信息 4.1安全生产规章制度

1、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单

2、安全生产规章制度签发文件、文件发放记录 4.2操作规程

1、岗位操作规程、文件发放记录、操作规程签发文件、新项目的操作规程 4.3修订

1、管理制度评审和修订制度 2、安全生产规程制度、操作规程 3、评审和修订记录 5.1培训教育管理

1、安全培训教育制度、记录、计划 2、安全生产费用台帐或资金计划

2、培训教育计划或记录

3、从业人员安全培训教育档案、培训教育效果评价记录

4、安全培训教育制度、计划记录、档案

5.2从业人员岗位标准

1、载明企业从业人员岗位标准的文件 2、从业人员招聘资料、员工台帐、档案

5.3安全管理人员培训

1、安全培训教育人员档案、记录、考核合格证明

2、特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐

3、特种设备作业操作证

4、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

5、新工艺培训记录、培训内容及考核内容

5.5 其他人员培训教育记录 1、培训人员安全培训教育档案 2、外来参观、学习人员培训记录 3、厂级承包商安全培训教育记录 2、基层单位承包商安全培训教育记录 5.6日常安全教育 1、安全活动计划

2. 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录

3、班组安全活动记录 4、部门安全活动记录 5. 安全活动记录 6. 月度安全活动记录 6.1生产设施建设

1、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件 2、新建、扩建、改建项目可行性研究评价报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇） 3、安全设施建设审查资料 4、建设项目设立安全评价报告

5、建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）

6、设计、施工、监理单位的相关资质

7、施工现场安全检查记录 8、变更资料、包括变更分后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件 9、变更风险分析记录

10、安全评价报告和审查报告

11、工艺设计文件

12、新工艺小试、中试、工业化实验的报告 6.2安全设施 1、安全管理台帐 2、安全设施管理制度

3、安全设施维护保养检查记录

4、设备维修检查计划 5、安全设施维修检查记录 6、安全设施拆除、停用资料

7、监视和测量设备管理制度、台帐、检验报告、校验和维修记录 6.3特种设备

1、特种设备台帐和档案 2、特种设备维护和保养记录

3、校验报告、检修记录 4、特种设备档案 5、定期检验申请资料

6、特种设备档案和事故管理台帐

7、报废的特种设备注销手续

6.4工艺安全 1、员工培训记录

2、压力容器和压力管道及安全附件检验报告

3、安全阀检验报告、爆破片、防爆膜合格证及更换记录

4、紧急停车系统分布图及维护记录

5、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

6、各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；

2

7、工艺流程图及自动化控制资料。 风险评价记录，岗位操作规程

8、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析记录、报告；

9、定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析记录、报告

10、生产装置开车前安全条件确认检查表

11、系统气密、置换及动设备控试记录；

12、装置开车方案 13、操作人员培训记录 14、操作规程和应急预案

15、开车前隐患排查与整改记录 16、停车方案 17、停车操作记录

18、操作规程、操作记录

19、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理排空系统及火炬管理情况 20、工艺操作记录及交接班记录

21、关键装置、重点部位管理制度、台帐、监督检查记录、应急预案及演练记录 6.6检维修

1、设备检维修管理制度、检维修记录年度综合检维修计划、分析记录、方案

2、工艺、设备设施交付检维修手续 3、检维修人员安全培训教育记录 4、相应作业许可证及安全控制措施 5、对检维修作业现场进行安全检查的记录

6、检维修交付生产手续等 6.7拆除和报废

1、生产设施拆除和报废管理制度 2、设施拆除和报废审批手续 3、拆除作业风险分析记录 4、拆除计划和拆除方案 5、设施拆除交接手续 6、分析、验收合格证 7.1许可作业

1、危险性作业安全管理制度或操作规程

2、作业许可证

7.2警示标志

1、安全标志一览表，载明每个安全标志使用场所

2、重大危险源现场安全警示标志和告知牌

3、厂区道路限速、限高、禁行等标志 4、警示标志和告知牌管理台帐 5、职业危害因素检测记录 7.3作业环节 1、作业许可证

承包商之间的安全生产协议 2、检查记录 7.4承包商

1、承包商管理制度

2、承包商管理档案、监督检查记录 3、安全协议书

4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

8、职业危害项目申报

1、职业病危害因素识别记录

2、职业病危害因素申报表及批复资料 3、职业危害防治计划和实施方案 4、职业卫生档案

5、从业人员健康监护档案

6、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和泄险区的检查记录

7、职业危害监测制度

8、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划 9、健康查体报告

10、作业场所职业危害控制管理制度及检测制度、台帐 8.3劳动防护用品 1、个体防护用品台帐 2、职业卫生防护设施台帐 9.1危险化学品档案 1、化学品普查表 2、危险化学品档案 9.2危险化学品分类 1、化学品鉴别分类报告 2、化验室化学试剂分类清单

9.3化学品安全技术说明书和安全标签 1、“一书一签”

2、采购的危险化学品名录

3、采购的危险化学品中文“一书一签”

9.4危险呢化学品应急咨询服务电话 1、“一书一签”上的应急咨询服务电话

9.5危险化学品登记

1、危险化学品登记证及资料

9.6危害告知

1、劳动合同及宣传培训教育记录

9。7储存和运输

1、危险化学品的安全管理制度

2、危险化学品出入口记录 3、检查记录 4、巡检记录

5、剧毒危险化学品安全管理制度

6、剧毒危险化学品收发台帐

7、剧毒危险化学品备案资料

8、危险化学品运输、装卸安全管理规定

9、装车前后安全检查记录 10、危险化学品装置、储存设施及库存的危险化学品处置文件；备案文件

10.1应急指挥与救援系统 1、应急救援预案 10.2应急救援设施 1、应急救援预案、 2、应急救援器材台帐 3、消防设施、消防台帐 4、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 5、防护救护器材管理台帐 2、防护救护器材检查维护记录

10.3应急救援预案与演练 1、应急救援预案培训记录 2、应急救援预案演练记录 3、应急救援预案演练评价报告

3

4、应急救援预案评审修订规定 5、应急救援预案评审记录 6、应急救援预案备案回执

7、应急协作单位收到预案的回执 10.4抢险与救护 1、应急预案

2、事故或事件后，对预案评审的报告 3、事故调查报告 4、事故管理制度 10.5事故报告

1、事故台帐和调查报告 10.6事故调查 1、事故调查报告 2、事故管理规定 3、事故管理台帐 4、事故档案 11.1安全检查

1、安全检查管理制度 2、安全检查计划 3、各种安全检查表

4、安全检查表应用培训记录 5、检查表评审修订记录 11.2安全检查形式与内容 1、安全检查台帐 2、检查考核记录 3、综合性检查记录

4、特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等的专项检查记录 5、季节性检查 6、日常检查记录 7、节假日检查记录 11 .3整改

1、安全检查记录 2、检查问题整改记录 11. 4自评

1、安全标准化自评管理制度 2、开展自评的相关文件资料

3、进一步完善的安全标准化工作的计划和措施

12. 本地区的要求

1、有关制度及台帐、记录