高效执行年工作总结
审计科2012年“高效执行年”工作总结 时光荏苒,岁月如梭,转眼之间2012年又过去大半,审计科在公司领导的支持帮助下,在公司各部门及各分公司的积极配合下,在审计科全体同事共同努力下,较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的专项审计工作,在此对2012年审计工作做以简要总结。
一、专项审计计划完成情况
2012年审计科围绕内部控制制度开展了多项专项审计工作,除日常审计工作外,全年计划专项审计任务共五大项,总体完成90%。配合审计公司和股份公司编制内控手册和具体执行本公司内控评价;按照公司领导要求,编制科室工作流程手册;完成上市公司要求对工程决算、入网面积审核、工资审核、全年计划审核、水电吉焦表审核等项目分别出具审计报告,并提出整改建议,督导相关人员及时发现问题、解决问题,对有的项目进行了后续审计。
二、高效执行年工作,加强科室人员业务知识学习,对科室人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确,部门工作井然有序。
三、按照公司要求,完成了审计档案整理和归档工作建立健全科室内业档案,收集设备台账、收费台账、工资台账等基础资料。
四、科室全体员工以饱满的工作热情,遵守职业道德,严格执行公司的各规章制度,爱岗敬业,坚持原则,依法办事。
以上是对审计科2012年工作的简要总结, 在2012年中还存在一些问题,比如与相关部门沟通衔接存在漏洞、对审计中发现的问题没做后续跟踪等。
总之,在高效执行年年审计科这个团队将更加努力工作,总结经验,查找不足,充分利用现有的条件,为公司领导提供及时、准确的分析数据,及时发现问题,围绕公司的整体设想立足于促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制和风险防范,为实现公司整体目标发挥增值作用。
审计科
2012年10月16日
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