起重机械质量保证手册(内容)

目录

公 司 简 介 ................................................................................................................. 2

质量保证手册发布令 ................................................................................................... 4

质量手册的管理 ........................................................................................................... 5

范围、引用标准及术语和定义 ................................................................................... 7

管理职责 ....................................................................................................................... 8

1. 管理承诺 .............................................................................................................. 8

2. 质量方针与目标 .................................................................................................. 9

3. 质量保证体系组织 ............................................................................................ 10

4. 职责权限 ............................................................................................................ 11

5. 管理评审 ............................................................................................................ 13

6. 质量保证体系文件 .......................................................................................... 16

7. 文件控制 ............................................................................................................ 19

8. 记录的管理 ........................................................................................................ 22

9. 合同控制 ............................................................................................................ 24

10. 材料、零部件控制 ........................................................................................ 26

12. 焊接控制 ........................................................................................................ 33

13. 检验控制 ........................................................................................................ 35

15. 计量器具、试验与检验仪器控制 . ................................................................. 40

16. 内部质量审核控制 .......................................................................................... 41

17. 纠正和预防措施 .............................................................................................. 43

18. 人员培训控制 .................................................................................................. 45

19. 执行特种设备许可制度的规定 . ..................................................................... 46

公 司 简 介

鞍钢附企热轧建筑安装工程公司是鞍钢附企公司主要建设施工企业之一。主要承揽鞍钢及其它冶金企业的建筑施工、金属结构、管道压力容器、机械、电气设备等项目制作、安装、维修等。企业实力雄厚，注册资金1857.7万元，主要固定资产及设备有土地4380m2、机加、结构制作厂房3座建筑面积3200m2。吊车25T 、15T 、5T3台次，电焊机（BX-500）12台，双开式压力机63吨1台，弯曲机2台，，辊床1台，折弯机（WB67Y-40、20、WC67Y-100/3200）个1台，卧式带锯床(GB41025B)5台，另龙门刨、车床等加工设备近百台。现有员工756人。其中各类专业技术人员60人，技师15人。

企业成立35年来，主要服务于鞍钢生产经营，为了适应市场要求我们不断发展自己。从小做大，从弱到强。我们不仅立足鞍钢，还在东北地区冶金建设中承揽施工项目。能承揽起重机械、机械设备、电气设备安装及维修；厂房屋面防水的大、中、小修等项目；加热炉清渣、设备检修协力等劳务作业。

近年来，我们主要的施工项目有：鞍钢西部改造工程、化工厂改造工程、炼钢厂高炉改造、炼钢四工区新水使用替代改造项目、鞍钢股份公司炼钢总厂二工区方圆坯铸机结晶冷却水改造工程-新软水补水、鲅鱼圈设备基础拆按等工程项目及热轧1700、1780、2150加热炉清渣劳务作业、鞍钢鲅鱼圈分公司加热炉清渣、鞍凌公司加热炉清渣及废钢废物铁皮油泥清理等劳务作业及工程项目，鞍钢本部设备检修协力及鞍钢鲅鱼圈分公司热轧厚板设备检修协力等劳务保产作业。我们施工项目不但保证工期、保证质量而且多次被评为文明施工单位。多次被鞍钢集团授予“工程质量先进单位”。我公司通过了IS09001-2008质量体系认证。

正值壮年的鞍钢附企热轧带钢建筑安装工程公司全体员工愿为您提供优质

的服务，用我们的真心换来你的笑容。

质量保证手册发布令

本手册依据：《起重机械安全监察条例》、《TSG 特种设备安全技术规范TSD Z0004-2007》及《ISO 9001∶2008质量管理体系要求》，结合本公司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修质量管理的主体文件。

本质量保证手册明确了公司遵照特种设备安装、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性、确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。

质量保证手册是本公司实施质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺、它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。

《质量手册》时公司的法规，全公司员工必须严肃认真地学习，贯彻执行。

总 经 理：

批准日期：

质量手册的管理

1. 职责

1.1质量部负责组织编制质量保证手册，综合部负责手册的发放、更改、换版和保管。

1.2管理者代表负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。

1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。

2. 质量保证手册的管理

2.1质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。

2.2受控手册发至部门经理以上管理人员和职能部门的人员，非受控手册经管理者代表批准、综合部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。

3. 质量保证手册的修订和换版

3.1质量保证手册的更改应经管理者代表审核，法定代表人批准。负责将质量保证手册的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由综合部依据《质量保证体系文件控制程序》更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/回收记录》上记录。

3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、2、3、…n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。

3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变

更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第 A 版变为第B 版，依此类推。

3.4手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。综合部保留一份 其余经管理者代表书面批准后，可集中销毁。

4. 质量保证手册的使用和保管

4.1质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失, 任何人不得擅自涂改或复印， 若有损坏，应交文控中心以旧换新。若丢失，应报管理者代表批准后，由文控中心补发，并追究有关人员责任。

4.2质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还综合部，办理退还手续。

范围、引用标准及术语和定义

1. 范围

1.1本手册适用于公司承担的各类起重机械安装维修工程施工。

1.2公司的质量保证体系覆盖了TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007的所有要求。

1.3公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。 2 、引用标准

下列标准或法规，行政规章所包含条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。

GB/T19000-2008 质量保证体系基础和术语

TSG D2001-2006 起重机械安装、改造、维修许可规则

TSG D2001-2006 起重机械安装、改造、维修试验规则

TSG Z0004-2007 特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本要求

TSG Z0004-2007 特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则

管理职责

1. 管理承诺

我公司在起重机械安装维修过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务，不断增强自身的素质与顾客满意的程度，在公司总经理的领导下将通过策划、实施如下活动，建立并实施起重机械安装维修质量管理体系，持续改进其有效性。

1.1贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定 按不同的层次和职能范围配备法律、法规(包括行业规范和条例) 。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识，确保公司与起重机械安装维修有关的所有生产经营活动都能严格遵守国家、行业和地方的法律、法规。

1.2制定起重机械安装维修的质量方针，批准起重机械安装维修的质量目标，组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械安装维修质量管理体系，并通过起重机械安装维修改质量管理体系的有效运行，确保起重机械安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修的质量目标的实现。

1.3每年至少组织一次管理评审，促进起重机械安装维修质量管理体系持续改进。

1.4定期召开经理办公会，研究并决策资源配备计划，确保资源满足起重机械安装维修工程施工和管理需要。

2. 质量方针与目标

本条阐述了我公司质量方针和质量目标，并由法定代表人批准。

2.1质量方针

质量第一 安全生产 让顾客满意。

追求卓越 持续改进 创行业一流。

2.2质量目标

科学管理，文明施工，确保项目质量稳定提高，使全过程始终处于受控状态，保证起重机械安装、维修质量符合国家规范标准，用户满意，提高市场竞争能力，拓宽企业生存空间。

1、工程交验合格率100%

2、合同履约率100%

3、顾客满意率95%以上。

总经理：

日 期：

3. 质量保证体系组织

质量管理体系图

4. 职责权限

4.1法定代表人（总经理）

1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；

2）确保公司所有现场人员均应遵守本《手册》；保证影响质量的所有行政，经营和施工活动得到充分控制；

3）任命公司管理者代表、质量保证工程师；

4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；

5）主持召开总经理办公会，拟定公司管理机构；

6）支持管理者代表建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。

4.2管理者代表

1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；

2）对公司质量工作和产品质量负责；

3）负责公司质量保证体系的建立;

4）负责程序文件（管理制度）的批准；

5）负责各部门、各岗位人员的任免；

6）对公司的生产、经营全面负责;

7）主持管理评审；

8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；

9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。

4.3质量保证工程师

1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；

2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；

3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；

4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；

5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；

6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；

7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；

8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告、并通过质量保证体系贯彻实施；

9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；

10）审签产品质量证明文件。

4.4 各专业质控责任人

各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。

4.4 各部门的质量职能

各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。

5. 管理评审

5.1 管理评审例行时机

公司每年至少召开一次例行评审，时间定在例行内审后一个月内进行评审，评审会议由总经理主持，各部门主管和相关人员参加。每年管理评审必须覆盖公司的各部门的活动和公司的整个质量体系。

5.2 管理评审的特殊时机

5.2.1 在质量体系或质量有重大事故时，总经理有权召开管理评审会议。

5.2.2 当公司组织存在的内外部环境发生重大变化可能影响到公司的质量体系时，总经理有权召开管理评审会议。

5.3 评审输入

管理评审的输入，应包括以下方面的信息：

5.3.1质量管理体系的结构和实施情况（包括质量管理体系审核情况）实现质量方针目标的整体效果；

5.3.2过程的业绩（包括过程控制能力、控制水平和过程改进）产品的实物质量与质量要求(法律、法规、技术规范、施工合同等) 的符合性；

5.3.3 内、外审核不合格项的纠正，预防措施及整改效果。

5.3.4 以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性；

5.3.5 质量管理体系的适应性、充分性和有效性。

5.3.6质量管理体系变更的必要性 包括质量方针、质量目标修订的必要性。

5.4 评审输出

管理评审过程做好评审记录（包括：观察的结果、建议、结论和决策采取的措施），编制管理评审报告，确定相关措施。

5.4.1 质量管理体系及其过程的有效性，如果需要变更，制定变更计划，落实资源和职责；

5.4.2 过程是否在持续改进，并确定进一步改进的计划和措施；

5.4.3 与顾客要求有关的产品施工的改进，包括工程质量、现场文明、服务等；

5.4.4 资源需求，当资源不能满足要求时，确定资源配备（或调整）计划，并组织实施，同时对未来所需的资源进行策划。

5.5管理评审报告的编制

管理评审会议召开后十个工作日内，质量部相关人员负责编制《质量管理评审报告》，报总经理审阅批准后，分发至相关部门和会议出席人员，《管理评审报告》应包括以下内容：

5.5.1 管理评审的时间、地点

5.5.2 会议出席人员

5.5.3 管理评审的目的

5.5.4 管理评审范围

5.5.5 管理评审议题评价

5.5.6 管理评审综述

5.6 相关文件和表单

5.6.1 相关文件

文件与记录管理程序

质量管理体系内审控制程序

纠正与预防措施程序

5.6.2 相关表单

质量管理体系评审计划

质量管理体系评审报告

6. 质量保证体系文件

6.1公司按5个层次建立文件化的起重机械安装维修质量管理体系，这5个层次分别是：质量手册、质量管理体系程序文件、质量管理文件、质量计划和质量记录。

如图：

6.2 质量保证手册

编制并保持起重机械安装维修质量手册，起重机械安装维修质量手册涵盖GB/T19001-2008标准中的基本要求和满足国家起重机械安全技术法规的基本要求。对起重机械安装维修质量手册实施控制，确保起重机械安装维修质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施，并定期对其实施评价。

起重机械安装维修质量手册内容主要包括：

6.2.1 质量管理体系覆盖的范围，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的说明）。

6.2.2 确定了公司起重机械安装维修的质量方针和质量目标，并对质量方针的贯彻、质量目标的实施及考核确定了方法。

6.2.3 为实施所策划的过程，确定了需编制的质量管理体系程序文件，并在质量手册中采用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架（包括质量记录）进行了描述。

6.2.4对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上，通过管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改进，保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标的基础上不断增强顾客满意度。

6.3程序文件

程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。

公司质量部负责编制《质量保证体系文件控制程序》

6.4工艺文件及方案和质量记录

工艺文件及方案是起重机械安装维修项目作业文件。包括：通用作业指导书、施工组织措施和/或项目质量计划、作业指导书文件（包括施工措施、作业指导书、安全施工措施、作业和操作规程等）等。是针对具体施工项目或作业过程编制的，目的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。

起重机械安装维修质量记录是质量管理体系有效运行的证据。是采取纠正和预防措施的信息来源，对质量记录实施控制，保证能够准确、真实反应客观实际，并为质量管理体系评价提供依据。

工艺文件及方案的制定、审批、修改按《技术/工艺文件及方案控制程序》执行。质量记录按《记录控制程序》执行。

6.5 质量计划

公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：

（1）控制内容、要求；

（2）过程中实际操作要求；

（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。

6.6 相关文件

《技术/工艺文件及方案控制程序》

《 记录控制程序》

7. 文件控制

7.1 总则

编制并实施《质量保证体系文件控制程序》，对与工程施工和管理有关的文件实施控制，确保工程施工过程中使用有效的文件。

本程序适用于公司内与起重机械安装维修施工活动有关的受控管理文件的控制。

受控文件包括:

7.1.1 管理性文件:质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等；

7.1.2 技术性文件：通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、施工图纸（包括设计变更、设备说明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；7.1.3 合同文件：工程合同、合同变更、补充协议等。

7.2 职责分工

7.2.1 质量部经理负责组织质量管理体系文件的建立、统筹、格式编号规范和评定，并将结果上报总经理批准。

7.2.2综合部负责文件和资料的统筹管理以及文件的发放、换版、存档等工作，确保发放文件的有效性。

7.2.3各使用部门正确使用文件并妥善保管。

7.3 文件的编制、审核、审批

7.3.1 管理者代表统筹质量体系文件的编制工作，文件要确保清晰，编号易于查询和识别，文件的状态易于识别。

7.3.2 受控文件批准后，由综合部填写《受控文件一览表》文件增加或作废时要随时更新。

7.3.3 文件审核、批准人员

7.4 文件的发放

7.4.1受控文件的发放由综合部统一发放。文件编制人根据文件实际需要提供文件需求人员或部门清单，由综合部正式填写《文件发放与回收记录》，经总经理批准后按清单进行登记发放，每份文件上应盖“受控文件”红色印章，质量手册和程序文件填写分发号以便识别和回收。

7.4.2 文件领用人在《文件发放与回收记录》上签名领取相应分发号的文件。

7.4.3 若文件使用人的文件不清晰、破损，另有需求或丢失需要到综合部办理手续，申请换发或补发，不可私自复印，综合部同时收回破损文件做销毁处理。

7.5 文件的更改

7.5.1 质量手册、程序文件由管理者代表组织更改，填写《文件更改/留用申请单》, 经总经理批准后更改。

7.5.2 管理文件、作业文件由各部门组织修改，提出修改部门填写《文件更改/留用申请单》，经质保工程师批准后交给综合部，综合部做好回收，更改和发放工作。

7.5.3 综合部根据申请单内容，可以直接在文件上用不易擦去的笔修改，将要更改的内容圈起，在旁边写上正确的内容，由更改人核对后进行多份文件的修改发放。

7.5.4 更改内容复杂、较多时可采用换页的方法。综合部根据更改人的要求重新打印文件页，由更改人校对后进行换页发放。

7.5.5综合部进行修改发放时在“文件修改一览表”中登记文件修订情况，注明文件对应更改单号。

7.5.6 文件需要整体换版时，按新文件的编制、审批程序执行。

7.5.7 所有换版受控文件需要重新审批后交由综合部按受控文件的要求发放。

7.6 文件的保存、作废和销毁

7.6.1 综合部应将文件统一归档，存放在干燥、安全的地方。

7.6.2 若文件不适合组织运作，需要作废时，申请人填写《文件更改/留用申请单》，写明作废原因及销毁或保留需求，审批后交综合部，综合部做好文件的回收和销毁工作，需保留的作废文件作“作废”标识保存。

7.6.3 在文件修改或换版后将文件收回并销毁，必要时留一份存档，做好标识。

7.6.4 外来文件由文件接收部门确认，确认为和质量体系有关的文件时，已有编号的按原来编号登记，未编号的文件按要求编号。外来文件登记入“外来文件一览表”按受控文件要求分发，做好接收、借阅登记，各部门需跟踪所用行业标准或相关法律法规的更新。

8. 记录的管理

编制并实施《质量记录控制程序》，对质量记录的收集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制，保证质量记录能够真实、完整地反映施工状态和质量管理体系运行情况，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，使事后评估、分析、统计和追溯均有依据。

本程序适用于公司内与起重机械安装维修工程施工和起重机械安装维修质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。

8.1 职责分工

8.1.1 质量部是公司各类质量记录的管理部门，负责各类质量记录表式的审定分类、编号、保管和归档、借阅等工作。

8.1.2 各部门负责本部门的质量记录，并按规定认真、准确、及时、完整地填写和保管归档。

8.1.3 工程计划部负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的收集、编目、标识、归档管理。

8.2 质量记录的控制包括如下几个方面：

8.2.1 质量记录必须字迹清楚，表达明确，具有唯一性标识，并具有可追溯性；

8.2.2 质量记录必须真实、客观，是实际事件的准确反映；

8.2.3 质量记录必须具有有效的签字，并注明日期；

8.2.4 对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录，备注统计人员名字；

8.2.5 质量记录被收集归档后，在适宜的环境条件下分类保存，保管方式应便于存取、检索。

8.2.6 对贮存质量记录的箱柜进行适当保护，防止由于贮存保护不当而使质量记录损坏、变质或丢失。

8.2.7 根据质量记录的性质确定保存期限。纳入档案管理的质量记录，其保存期限按档案管理有关规定执行。

8.3 记录的储存

质量记录应妥善保管，存取方便，存放于通风、干燥、安全的地方，以防止在存放期内应环境因素而受损或遗失。

8.4记录处理

1、无参考价值的质量记录，可剔除处理。

2、对于超过保存期，或因其他特殊原因而需要销毁的记录，由质量部相关人员填写《文件销毁申请单》，经质量部经理审批后，由专人负责销毁。

8.5 相关文件和表单

《质量保证体系文件控制程序》

《质量记录控制程序》

受控文件一览表

文件发放与回收记录

文件修改一览表

文件更改/留用申请单

文件销毁申请单

9. 合同控制

9.1 合同的评审

公司在确定投标意向后工程计划部购买招标书文件，组织相关部门对招标书中的合同条件或合同草案进行评审。

9.1.1 合同评审内容

9.1.1.1合同条款是否符合国家法律、法规，含义准确，便于执行；

9.1.1.2技术协议或条款能否反映起重机械安装维修保养全过程质量保证要求，且公司具有满足其要求的能力；

9.1.1.3 与投标不一致的要求已采取措施解决。

9.1.2 合同评审方法：

9.1.2.1 采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审；

9.1.2.1 相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和具名。

9.1.3 对需联系招标方澄清的问题，由工程计划部组织联系并澄清。

9.1.4 公司接到中标意向书后, 由工程计划部组织合同签订前的评审，评审后签订正式合同。

9.2 合同的修订

工程计划部建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道，在合同修订时正确传递到公司有关部门。

9.3 记录

合同评审所涉及到的评审记录及有关的文件资料均由工程计划部归卷存档。

9.4 相关文件

《合同控制程序》

10. 材料、零部件控制

编制并实施《材料、零部件控制程序》，对采购过程进行控制，确保采购的产品（物资）符合规定的要求。

10.1供货商的评价选择

制定选择、评价和重新评价分供方的准则。根据产品（物资）对工程质量的影响程度评价选择供货商，必要时对供方重新进行评价。

10.1.1首次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查，包括索取供货商的业绩报告和资质证书，对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。必要时对首次选用的供货商提供的产品（物资），现场进行抽样试验，并对试验结果进行评定。

10.1.2对长期（或固定）供货商，定期（一般不超过一年）对供货质量进行跟踪分析评价，评价时考虑的相关信息包括：信用、产品质量、价格、交货情况、后续服务、支持能力、相关经验和历史业绩；质量管理体系的质量保证能力，遵守法律法规的情况；提供该类产品方面的顾客满意程度。

10.1.3对超过二年无业务关系的供货商，实施采购前重新评价；对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度降低时，对供货商重新进行评价。

10.2产品采购信息

10.2.1产品需用部门在编制物资需用计划时，必须清楚准确地说明所需物资的要求，必要时标明：

10.2.1.1采购材料、设备的名称、型号及规格、数量、技术标准和质量要求； 10.2.1.2当有质量保证要求时，提供适当的图样、报告、记录和检验标准的名

称、编号和版本。

10.2.2采购部门根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文件，经平衡利库后编制采购文件。采购文件主要有2种:采购单和采购合同。采购合同必须根据采购产品的性质，规定相关的内容，包括产品的技术要求或服务要求等；对重要的工程性物资，当顾客明确要求现场监造时，在合同文件中加以明确，必要时包含如下内容：产品加工制作和装配过程的见证点设置、让步申请和接受标准等；对产品形成的过程、设备、人员的要求以及供方质量管理体系的要求。 10.2.3采购部门将采购文件（采购单、采购合同等）交授权人员审批后方可发出。

10.2.4对于外协业务，必须签定正式合同，明确相关要求。对提供技术服务的机构，必须签定服务合同或协议，明确服务人员的资格、与提供服务有关的程序、过程和设备的批准要求等。

10.3采购产品（物资）的验证

10.3.1公司在供货商货源处的验证

对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要，公司在采购文件中规定监造或验证的方式。采购部门按采购文件规定，负责派员到供货商货源处对采购产品（物资）进行监造或验证。

10.3.1.1进货验证

公司采用进货检验和必要的试验实施进货验证。

10.3.1.2顾客对供货方物资的验证

当合同中有明确规定或有书面协议时，顾客或其代表有权在供货商处或公司内对供方的产品（物资）进行验证，公司将提供相关资源，支持顾客的验证。 顾客的验证不减轻公司提供合格产品（物资）的责任，也不能排除其后顾

客对不合格品的拒收。

10.4公司建立供货商评价结果及其评价档案，并保存评价过程的相关记录。 10.5相关文件

《零部件材料控制程序》

11、作业（工艺）控制

工艺管理情况对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，其内容包括工艺文件控制、施工技术准备和设备机具准备等。

11.1职责

工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，并接受管理者代表与安全监督工程师的监督检查。由生产安环部、技术部、及有关部门配合实施。

11.2工艺文件控制

11.2.1公司建立并保持形成文件的程序，控制工艺文件的编制实施。

工艺文件包括：施工组织方案、工程质量计划、安装工程质量检验和试验计划、作业指导文件。

11.2.2施工组织方案由项目技术人员负责组织编制，技术负责人审批并经顾客签字认可后实施。

11.2.3工程项目质量计划（必要时）由质保工程师负责编制，质量部负责人批准。必要时报顾客签字认可。

11.2.4一般的施工方案由生产安环部技术人员编制，技术负责人审批，较重要的方案由技术负责人组织编制，管理者代表批准。

11.2.5一般项目作业指导书由生产安环部技术员编制，技术负责人审批，较重要的作业指导书由技术负责人组织专工编制，相关系统负责人审批。

11.2.6质量检验计划由质量部编制，检验系统负责人审核，质保工程师批准。 11.3施工技术准备

11.3.1施工前的技术准备是确保规定的程序、标准、法规、质量计划和作业指导文件得到贯彻落实的基础。

11.3.2工程施工前应对施工图纸进行会审，图纸会审由各部门专工组织，各系

统负责人，各部门技术人员及相关人员参加，并将会审中发现的问题进行记录。 11.3.3对于设计变更，必须由原设计单位发出设计变更通知单后方可进行施工，施工图纸未经会审不得施工。

11.3.4项目开工前，对参加施工的人员，应进行技术交底，施工人员必须按图纸、施工方案、作业指导书进行施工。

11.3.5生产安环部在施工准备阶段，应根据起重机械安装、维修保养工程的内容准备并掌握标准规范，如缺少时，应向质量部反映，由质量部负责解决。 11.4设备机具准备

11.4.1设备机具控制的原则是提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程能力。

11.4.2工程施工前由生产安环部根据工程特点编制设备、机具配置计划。

11.4.3公司生产安环部应根据设备、机具配置计划，采用调配、租赁、外购、自制等方法予以解决。并在熟悉施工图纸后提出，经审核后实施。

11.5设备质量控制

设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性能等方面能满足工程项目质量的要求；公司建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以确保过程设备能力。

11.5.1职责

生产施工用设备、机具的采购、采购质量控制和验证 过程设备，机具配置和运行管理及保养、维修工作由公司生产安环部负责，技术部、质检部配合实施。过程设备质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受管理者代表与质保工程师及总经理的监督检查。

11.5.2设备和机具的采购

11.5.2.1专业性较强的施工生产用设备和机具（焊接、吊装等设备）须经有专业责任工程师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购。

11.5.2.2施工用设备和机具由有关部门根据工程需要申报施工用设备和机具需求计划，填写《机具购置申请表》报送公司生产安环部，经分管经理审核、总经理批准后下发执行。施工用设备、机具的购置要满足适用性、可靠性和可维修性等要求。

11.5.2.3专业责任师对专业性较强的施工生产用设备和机具的验收结果进行认可。

11.5.3设备和机具配置

11.5.3.1施工生产用设备和机具的配置在满足工程量、工程进度要求的同时，必须符合施工生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要。 11.5.4设备和机具的使用、保养和维护

11.5.4.1施工生产用设备、机具在进入施工工地时要进行验证、使用部门责任人认可。

11.5.4.2生产安环部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务。

11.5.4.3设备或机具应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要施工生产用设备、机具（起重、气割、焊接等）的操作人员凭特种作业人员操作证上岗。 11.5.4.4操作者对保证设备处于适宜的状态负责，不达到规定使用要求的设备不用于工程施工。

11.5.4.5设备的使用单位应对设备和机具的使用环境条件进行控制，确保其技术性能和使用特性。

11.5.5设备管理

11.5.5.1公司设备档案、机具台帐由公司生产安环部负责建立。

11.5.5.2公司每年第一季度进行一次完好状态检查，专管率应达到100%，完好率不低于85%，使用中的主要设备完好率应100%。

12.6相关文件

《机具购置申请表》

12. 焊接控制

通过对起重机械安装维修过程中焊接质量的控制，确保起重机械安装维修中的焊接质量符合法规标准的要求。

12.1职责

焊接质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。 12.2 执行《焊接质量控制程序》

12.3焊接质量从焊工管理，焊接工艺评定，焊接材料，焊接设备，焊接施工五个环节进行控制。

12.3.1焊工管理

焊工管理主要审查焊工资格及其相关的一系列活动包括焊工培训，钢印，焊工档案管理等。

12.3.2焊接工艺评定

12.3.2.1由焊接责任工程师下达焊接工艺评定任务书，分管总工程师审核批准。 12.3.2.2由技术部专工编制焊接工艺评定方案，焊接责任工程师审核。

12.3.2.3焊接评定合格后，由技术部专工组织编制焊接工艺评定报告，由焊接责任工程师审核，技术负责人批准。

12.3.3焊接材料

焊材保管员，领取焊材，按《焊接质量控制程序》的规

定烘干发放回收。

12.3.4焊接设备

12.3.4.1定人操作，维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。

12.3.4.2焊接设备上的控制工艺参数准确可靠，并保证在周检期内完好。

12.3.5焊接施工

12.3.5.1工程开工前，技术部专工或生产部技术员根据《焊接工艺评定报告》及有关规范、标准编制焊接作业指导书，报技术负责人审批。

12.3.5.2施焊前，必须由项目技术员向施焊焊工进行技术交底，并作好记录。 12.3.5.3施焊过程中，凡遇与作业指导书要求不符时，焊工可拒绝施焊，当出现重大质量问题时 应及时报告有关人员，不得自行处理。

12.3.5.4焊接检验员在管子对口焊接时，应对焊口错边、间隙、坡口除锈等进行检查。并对焊缝外观进行检查和委托焊缝探伤。

12.3.6焊缝返修

对同一部位不宜多次焊补，一般不超过三次，中、高合金钢不得超过二次。对于非超次返修由生产部技术员编制返修工艺，技术部审批。

12.4相关文件和表格

《焊接质量控制程序》

《焊接工艺评定报告》

《无损检测委托单》

13. 检验控制

通过对进货阶段、施工过程阶段和最终验收阶段的检验和试验，验证所完成的活动是否符合规定的要求，对各阶段的检验和试验进行记录，准确反映实体质量。

本程序适用于设备材料进货、起重机械安装维修及工程竣工移交过程中，根据国家有关规范、标准、施工图纸和技术文件进行的所有检验活动。 13.1职责

检验质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。 生产安环部负责进货阶段的检验和试验控制。

生产安环部负责工程施工过程和最终验收阶段的检验和试验控制。 质量部负责工程施工过程中有关的检验和试验。

13.2执行《检验质量控制程序》，保证检验和试验工作顺利实施。

13.3过程作业人员

13.3.1从事过程作业的人员必须经过安全培训并考试合格，并熟练掌握本岗位的操作技能；特种设备作业人员与特殊工种还应经过专业技术培训并考核合格后，持证上岗。

13.3.2施工操作人员必须按工艺规定进行操作。

13.3.3施工前，由责任工程师和质保工程师负责对操作人员的资格进行检查。对于焊工等还应检查其操作项目与合格证内的合格项目是否一致 否则不得上岗。

13.4 施工生产环境

13.4.1施工现场应设有防雨、雪、防风、防寒等设施，当施工操作环境条件不适应规范和工艺规定时，不得施工。

13.4.2责任工程师、质保工程师和专业质检员负责对施工生产作业环境条件进行经常性检查，当发现工作环境不适应规范和工艺规定时，有权停止施工。 13.5进货检验和试验

13.5.1按程序文件或有关规定进行进货检验和试验。产品（物资）检验填写检验记录，产品（物资）试验出具试验报告。

13.5.2采购产品（物资）发放前必须经过检验或试验，未经检验或未经验证合格的产品（物资）不准投入使用或作进一步加工。

13.5.3检验内容包括但不限于：所附文件资料是否符合采购清单：产品（物资）与资料是否相符；产品（物资）是否有损伤；样品试验是否符合规范要求；性能参数是否满足规定要求等。

13.5.4对进货检验发现的不合格品，公司负责对外交涉，签发不合格品通知单，按相关规定处理。

13.5.5对顾客提供产品（物资）进货检验和试验执行本《质量手册》的相关规定。

13.5.6过程检验和试验

13.5.6.1过程检验和试验按工程合同确定的标准进行，检验人员在相应的质量检验记录上签字。

13.5.6.2施工过程中的试验，按试验程序和规程进行，出具有效试验报告。 13.5.6.3对于顾客方代表参加验收的项目，及时提交验收资料，并参加联合验收，办理验收签证手续。

13.5.6.4按《检验质量控制程序》及时消除检验和试验过程中发现的质量问题。 13.5.7最终检验

13.5.7.1项目施工过程验收签证均已完成，且满足规定要求，该项目方可进行

试运调试。

13.5.7.2各施工过程检验和试验均已完成，才能具备最终检验和试验条件。 13.5.7.3生产安环部按有关标准组织最终检验和试验。

13.5.7.4对顾客或监督检验单位参加验收的项目，由生产安环部负责组织人员配合验收。

13.5.7.5检验和试验记录

13.5.7.6检验和试验后做好记录。记录应有唯一性，能清楚地标明是否已按规定的验收标准通过了检验和试验。

13.6相关文件

《检验质量控制程序》

14. 不合格品控制

对公司施工的起重机械安装维修工程在材料及设备进货和贮存阶段、施工阶段、竣工验收阶段出现的不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置, 防止使用或安装不合格品。

对工程交付后所发现的不合格品或项目，公司及时派人员到顾客处处理。 14.1职责

生产安环部负责不合格品的控制；

采购部门负责采购产品不合格的控制；

质量部参加不合格品的鉴定；

采购部门和生产安环部负责不合格品的处理。

14.2 编制并实施《不合格品控制程序》，规定控制及处置不合格品的职责、权限，对不合格品全过程实施控制。

14.3不合格品识别、标识

14.3.1设备材料（包括零部件、半成品）在入库验收和仓储阶段发现的不合格品由采购部门负责识别和标识。

14.3.2施工过程中，在过程检验、质量监督、项目验收过程中发现的不合格品由生产安环部负责识别，由责任部门标识。

14.3.3原材料试验、金属监督、焊缝检测中发现的不合格品由检测中心负责识别，由责任部门标识。

14.3.4各责任部门发现不合格品后及时记录，并对不合格品进行标识，必要时进行隔离，报相关部门评审。在未评审和处置之前，任何人不得擅自动用不合格品。

14.4按《不合格品控制程序》对不合格品分类评审，确定处置方案，处置方案包括：

进行返工或返修，以达到要求；

征得顾客批准，让步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品； 拒收。

14.5责任部门按评审所确定的处臵方案采取纠正行动, 必要时采取纠正措施，并对处理过程进行记录。

14.6如合同规定或顾客方有要求，不合格品的处置意见需经顾客方或其代表审批。

14.7返工、返修的不合格品处理完成后，要重新进行检验或试验，以证实符合要求，并保存验证记录。

14.8就不合格品的性质、评审所确定的措施及纠正完成的验收情况进行记录。 14.9相关文件:

《不合格品控制程序》

15. 计量器具、试验与检验仪器控制

15.1计量器具管理人员应经过培训，具备相关专业知识和一定资历，确保所有检测量具、仪器、仪表示值的可靠、准确，并在有效期内使用

15.2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其结果进行判定。

15.3计量质控负责人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照《计量管理制度》组织实施。

15.4计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本要求应按《计量管理制度》中的规定执行。未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准投用。

15.5计量器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和擅自装拆计量器具。

15.6计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，检验人员使用的计量器具不应与生产共用。

16. 内部质量审核控制

16.1目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。 22.2

16.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。

16.3质量部每年年底编制内部质量审核计划，并经质保工程师批准，内容包括：

1）审核范围、要求、参加人员；

2）审核依据和日程安排等。

16.4内部质量审核依据是本《手册》和各项支持性文件。

16.5内部质量审核人员的资格认定

16.5.1内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，由总经理发给资格证书，方能进行内审工作。

16.5.2参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。

16.6内部质量审核程序

16.6.1成立内审组，成员由质量部在具备内审资格的人员中推荐，经管理者代表批准、任命，内审组长主持本次审核工作。

16.6.2审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。

16.6.3施审核。包括召开首次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。

16.6.4审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，经总经理批准送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施并组织实施。

16.7审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由质量部整理，立卷成档，移交公司文控中心，保存至下一次内审结束。 16.8相关文件

《内部审核控制程序》

17. 纠正和预防措施

制定并实施《纠正措施控制程序》，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采取纠正措施，消除不合格和不符合产生的因素。

17.1质量部负责质量管理体系运行过程中纠正措施的控制；生产部负责工程施工中纠正措施的控制；各责任部门负责纠正措施的实施。

17.2不合格的评审和原因确定

17.2.1质量部、生产安环部定期统计施工过程中出现的不合格品，根据其影响程度和重复发生的频率，采用数据分析调查其原因；对所有C2、C3类不合格品均需调查分析其原因。

17.2.2工程计划部对顾客方提出的意见建立正式的跟踪记录，采用数据分析调查其原因。

17.2.3质量部定期统计质量管理体系运行过程中产生的不符合情况，分析原因。 17.2.4生产安环部、技术部对安全事故、机械损坏等事件调查分析原因。 17.2.5相关部门对有关问题进行原因分析。

17.2.6各责任部门在原因调查、分析的基础上确定采取纠正措施的时机，针对不合格产生的原因制定纠正措施。

17.2.7纠正措施经批准后，由各责任部门实施纠正措施，并记录。

17.2.8各职能部门对纠正措施进行控制，并评价纠正措施的有效性，如果在达到预期目的方面无效，则应重新制定纠正措施。

17.2.9纠正措施引起的文件更改，应纳入质量管理体系文件。

17.3预防措施

17.3.1制定并实施《预防措施控制程序》，对潜在的不合格品或不符合项的原因进行分析，采取预防措施。

17.3.2质量部负责质量管理体系运行过程中预防措施的控制；生产安环部负责工程施工中预防措施的控制；其它部门负责各相关过程预防措施的控制；各相关部门负责预防措施的实施。

17.3.4潜在不合格信息来源；

17.3.4.1审核（内部审核和外部审核）；

17.3.4.2不合格情况；

17.3.4.3管理评审；

17.3.4.4市场信息反馈、市场调研与现状对比；

17.3.4.5顾客意见；

17.3.4.6同类起重机械的施工经验。

17.3.5通过对潜在不合格信息的统计、分析，识别采取措施，防止不合格发生的时机，并确定预防方法和处理步骤，制定预防措施。

17.3.6相关部门实施所制定的预防措施，并对实施情况进行记录。,

17.3.7相关部门对采取预防措施的效果进行评审，如没有达到预期的效果，重新评价并制定预防措施。

17.3.8执行预防措施所引起的有关程序的任何变更，并纳入体系文件管理。 17.3.9对预防措施的有关情况进行汇总 并提交管理评审。

17.4相关文件:

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

18. 人员培训控制

18.1公司制定并实施《人员培训控制程序》。

18.2培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为《特种设备安全监察条例》、《质量保证手册》及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后方可上岗。

18.3关键、特殊工种人员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得质量监督部门的相关资格证书。

18.4对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。 18.5培训和考核记录、资格证书，由公司综合部或指定相关部门保管备查。 18.6培训程序

18.6. 有培训需求的部门将申请交综合部，办公室制定培训计划，经主管领导批准后，发至申请部门。

18.6.2各有关部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外培训。

18.6.3培训结束后，各分管部门整理、保存培训记录，同时填写人员培训情况统计表上报公司综合部。办公室对培训合格的人员发放资格证书（焊接由主管部门发证书）并建立个人培训档案。

18.6.4综合部根据培训结果办理聘用上岗证书，对特殊工种已有资格证书者，则资格证书可以替代上岗证书。

18.6.5办公室结合日常或定期考核，做好人员培训年终总结工作，草拟下一年度人员培训计划，并根据有关部门的申请，制定新的人员培训计划。

18.7 相关文件

《培训控制程序》

19. 执行特种设备许可制度的规定

19.1公司执行国家特种设备安装维修许可制度、安装维修许可证书使用和管理制度、产品安全性能监督检验等规定。

19.2适用于公司安装维修许可证书的使用和管理、接受安装维修许可的审查和接受产品安全性能监督检验。

19.3公司法定代表人对执行遵守安装维修许可制度负全责，对安装维修许可证书使用和管理有最高的权限。最终检验质控责任人接受安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并接受质保工程师的监督和检查。

19.4 按照《特种设备安全监察条例》的规定，公司接受省质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等方面的审查。

19.5 接受质量技术监督行政部门（或第三方）对本公司质保体系运行情况和产品质量的监检，公司负责产品的安装维修质量和质保体系的正常运转。

19.6 安装维修许可审查人员在本公司安装维修许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利，我公司积极提供方便的工作条件，并认真整改在审查中发现问题。

19.7本公司严格按《安装维修许可证》批准的类别、品种范围安装维修产品；在任何情况下决不涂改、转让、转借《安装维修许可证》。

19.8 《安装维修许可证》有效期为 4 年，本公司必须在《安装维修许可证》有效期满 6 个月以前。向发证机构提出书面换证申请。

19.9 我公司对产品安全性能负责 密切配合监检机构开展产品安全性能监检工作。

19.10 在公司发生下列情况时，15 日内应向省（市）质量技术监督机构、安全监察机构和评审机构备案：

1）更换法人或质量保证工程师；

2）质量保证手册改版；

3）单位名称或地址改变。