12质量计划编制

质量计划（质量保证大纲）编制与管理程序 Q/PTC-QP7.1-01-08

1 目的

本程序为了规范公司某一特定产品、项目或合同的专项质量计划（质量保证大纲）的编制与管理，确保生产的产品满足规定要求。

2 范围

本文件适用于公司军品，特种车辆、工程机械、铁路货车等民用产品某一特定项目、产品、过程或合同的专项质量计划（质量保证大纲）的编制与管理。 3 术语

3.1 质量计划（质量保证大纲）：指对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁、何时应使用哪些程序和相关资源的文件，这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。

3.2 项目：指由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。 4 职责

4.1 质量部质量管理处是公司质量计划（质量保证大纲）编制与管理的过程的归口管理部门；负责公司军品生产阶段的质量计划（质量保证大纲）编制与管理工作的组织实施。

4.2 技术部军品研究所负责公司军品研制阶段质量计划（质量保证大纲）编制与管理工作的组织实施。

4.3 事业部质管部门负责本事业部质量计划（质量保证大纲）编制与管理的过程的业务管理；负责本事业部民品生产阶段的质量计划（质量保证大纲）编制与管理工作的组织实施。

4.4 事业部技术部门负责本事业部民品研制阶段的质量计划（质量保证大纲）编制与管理工作的组织实施。

4.5 公司各有关单位负责配合完成质量计划（质量保证大纲）编制与管理过程的各项工作。

5 工作程序

5.1 基本要求

5.1.1 产品质量计划可按某一特定产品、项目或合同的特定要求编制。

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5.1.2 新设计和开发的产品，在研制时应编制研制阶段产品质量计划。

5.1.3 当质量管理体系程序文件不能满足某产品的管理要求时，应编制生产阶段产品质量计划。

5.1.4 产品质量计划应对产品、项目或合同的质量要求及保证产品质量的措施做出具体规定，某些规定可严于质量管理体系程序文件的要求。

5.2 主要内容

5.2.1产品质量计划一般应包括以下方面的内容：

a) 产品的技术要求及产品质量目标的项目名称和目标值；

b) 该产品或项目在各阶段中，部门或人员的职责、权限的具体分配； c) 应采用的特定程序、《工艺规程》和《作业标准书》；

d) 有关阶段适用的试验、检验、检查和审核大纲；

e) 有关产品或项目修改和完善的文件化程序；

f) 评价产品质量目标的方法；

g) 为达到产品质量目标必须采取有关措施及记录。

5.3 编制、审批、发放及修改

5.3.1 编制

5.3.1.1产品质量计划仅涉及与某一特定产品、项目或合同有关的活动，在表述其要求和方法时可采用：

a) 引用需涉及的质量管理程序文件和作业文件；

b) 编制引用其他需要的质量管理活动要求和方法；

c) 对需用的保密文件和信息用附录列出目录，并说明获取目录中的保密文件和信息的途径。

5.3.2 审批

5.3.2.1 技术部军品研究所编制公司军品研制阶段的产品质量计划，经技术部审核，质量部质量管理处会签后，由公司主管技术副总经理批准下发。属于合同或指令性的研制阶段的产品质量计划应报军代室会签、审查认可。

5.3.2.2 质量部质量管理处组织编制公司军品生产阶段的产品质量计划，经质量部审核，技术部技术管理处、军品研究所等部门会签，报公司主管质量副总经理批准后，并经军代室会签、审查认可下发执行。

5.3.2.3事业部技术部门编制本事业部民品研制阶段的产品质量计划，经单位领导审核，本事业部质量部门会签后，由本事业部主管技术领导批准下发。顾客要求 2

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审批时应提交顾客审批。

5.3.2.4事业部质管部门编制本事业部民品生产阶段的产品质量计划，经单位领导审核，本事业部技术部门会签后，由本事业部主管技术领导批准下发。顾客要求审批时应提交顾客审批。

5.3.3 发放

5.3.3.1 产品质量计划正本由编制单位负责保存，复制的副本由编制部门负责分发到各相关单位。

5.3.3.2 分发的产品质量计划均为“受控”文件，在产品质量计划封面上盖“受控”标识。

5.3.3.3产品质量计划的持有者应妥善保存，如损坏或丢失，应立即向发放部门报告，以便及时补发。

5.3.4 更改

产品质量计划由编制部门负责更改，除勘误性更改外的内容修改，应按第5.3.2条的要求进行审批。

6 主要质量记录

6.1 产品质量计划发放记录

6.2 产品质量计划审批记录

7 相关文件

7.1 Q/PTC-QP4.2-01-08 《文件控制程序》

7.2 Q/PTC-QP4.2-02-08 《记录控制程序》

7.3 Q/PTC-QP7.3-01-08 《产品设计和开发控制程序》

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