管理评审计划11p

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管理评审计划

一、 目的：评审 ISO9001：2008 质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存 在的问题并不断改进。 二、 评审内容： 内部/外部审核情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 产品质量状况及过程业绩； 预防及纠正措施实施情况及效果性； 以往管理评审的跟踪措施； 体系的变更及改进的建议等。

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 三、

时间和地点：

时间：2010 年 1 月 12 日上午 8 时；地点：公司会议室。 四、 五、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：

管理者代表： 体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针 适宜性； 生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计 销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 各部门：资源分配是否合理 总结性发言及要求

制定：张树明

2010 年 1 月 6 日

审批：

20

年

月

日

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管 理 评 审 报 告

审核编号： 审 2009--01

管理评审报告

一、 评审目的：通报及总结公司 09 年 ISO9001：2008 质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估

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公司 ISO9001：2008 质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对 不合格情况及时进行改进。 二、 评审内容： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 内部、外部审核情况； 上次管理评审的追踪； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 产品质量状况及过程业绩的讨论； 预防及纠正措施实施情况及其效果性； 体系的变更及任何改进的建议等。

三、 时间和地点： 时间：2010 年 1 月 12 日上午 8：00-12:00 时；地点：公司会议室。 四、 参加人员：总经理（主持） 、管理者代表、各部门经理、主管。 五、 具体内容： 1、 内部审核情况。内审小组于

先后于 09 年 4 月及 12 月对公司进行了内 审， 详见 “内审报告” 。 第一次内审过程发现的各项不符合项 （共 9 项） ， 第二次内审过程发现的各项不符合项（共 5 项）均已采取了相应的纠 正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。 第一次内审发现的不合格项如下： （1）管代：ISO 培训记录未保存完好，且无效果确认。 已补全记录。 （2）技品部：1 份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录 已跟踪验证并填写相关记录

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（3）生产部：3 月 3 日下的《生产通知单》在 3 月 5 日的《生产日报表》 才体现； 已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。 特殊工序员工黄伟无培训记录 已补全相应记录 （4）行政部：文件回收表回收人未签名 已补签 黄伟无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证 （5）销售部：有 1 份订单无对方客户签章确认； 已补签章并于客户进行沟通 （6）采购部：部分订单未填写单价 已补填 （7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生 第二次内审发现的不合格项如下： （1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录 已补全记录 （2）技品部：6 月 20 日不合格品报告单无不合格品性质判断 已补 （3）行政部： 领导借阅文件/资料无借阅登记 文件/资料未归还的已补登记 （4）采购部：金科力 6 月批次不合格未计入供应商评审

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已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准 （5）仓库：记录有任意涂改现象 逐步改掉随意涂改的习惯 从 09 年的两次内审来看，总体上大部分部门对 ISO 体系较为熟悉，能按程 序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足 ISO 体系运行要求，取得一定 的成效。但同时也存在着对 ISO 体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部 分部门因换人比较频繁导致新员工对 ISO 体系不甚了解；特别是对质量记录重视 程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等 的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老 员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于 发现问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO 体系更加适宜、充分及有效。 2、 经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上 是持 续

适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下： （1 ） 客户满意度统计平均得分 87.8 分， 达到顾客满意度得分≥80 分的要求 （详见顾客满意度统计图表） ： 虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的 12 个客户中有 3 个客户结论 是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以 最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及 管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。 顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于 90 分） ，这 是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。 顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为 80 分及 85 分，

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这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生 产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。 （2）质量目标达成情况： 公司质量目标：年度顾客投诉 3 次，达到每月≤2 次的目标，比去年的 2 次增多了 1 次。 产品出厂抽检合格率 100%合格，达到质量目标。 技品部质量目标：技品部 09 年出厂产品共 5879 批次，抽检合格 5879 批 次，抽检合格率 100%，达到检验失误次数每季度≤2 次的目标。 生产部质量目标：生产部 09 年制程产品平均不良率为 0.945%，同比上次 管理评审会议统计的 0.97%下降了 0.025%，达到制程产品总不良率≤2%的目标。

④销售部质量目标： 09 全年共收到顾客投诉 3 次， 不成立的向顾客讲明原因，

成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复， 达到顾客投诉解决满意率 100%的目标。

⑤采购部质量目标： 09 年采购部共完成关键材料采购 256 批次， 合格批次 254

批次，合格率为 99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。

⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时

出货率 100%的目标

⑦ 行政部质量目标：09 年行政部共招进新员工 199 人，培训人数 199 人，达

到员工入厂培训率 100%的目标。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注 意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与 去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因 此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通

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过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于 质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适 宜、 有效， 体现激励与推动作用， 下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审， 并做相应地调整。 （3）顾客投诉及处理情况： 4 月份顾客投诉型号为 KC1.7A T3A KA2.3A 的极板极耳弯曲严重，影响生产 使用，经技品部确认后，投诉成立，公司做了退货处理，并转入纠正预防程序。 顾客满意投诉的最终解决结果。 5 月份顾客投诉产品出厂标识错误， “KB1.3A”极板误标识为“KB2.3A” ，共 3 箱。经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做 接收处理，满意最终的处理结果。 9 月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公 司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。 (4)纠正及预防措施情况：产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合 格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序， 并已全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了 改进的办法和决心。 3、以往管理评审的跟踪措施： 由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施 4、改进建议： （1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部 《员工离职申请单》 ，要同时填报《人力需求申请单》 ，给予行政部在员工离职前 充足的时间招聘新的员工。

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（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采 购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商， 也有利于降低公司采购成本。 （3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。 （4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO 培训。 5、评审综述： 经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时 可以看出，推行 ISO9001：2000 质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小 的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质 量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改 进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故 2010 年内质量方针， 质量目标暂不作修改。 2009 年正式实施的 ISO 9001:2008 版标准， 该版本对部分章节及内容进行了调整，

更加明晰了各部门职责、程序，明确并补 充了相应的过程要求。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新版 本，标准的学习、贯彻、理解。 通过管理评审， 总结了以往经验， 发掘出现在存在的问题， 提出了整改方案， 将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。

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