质检整顿规范统计基础工作检查总结

整顿规范统计基础工作检查总结

根据公司2009年度整顿规范统计基础工作的要求，11月6日开始，对各单位的贯标工作进行检查验收，通过检查验收，发现了一些共性、突出的问题，同时也从验收中实例证明了统计基础工作的重要性，特别是从做的比较好的单位中学到了经验，总体来说，通过各公司层面对统计基础工作的推动，各单位的意识在慢慢提高，规范管理工作在持续改进。

一、普遍存在的问题，同时需要系统加力提升的工作

（一）公司本部

1、地面加工单位

（1）B类物资的验收标准和规程执行不到位：一是各单位重复出现物资验收不规范；二是验收单无存根，验收时不签署意见；三是没有建立系统的B类原材料入库、消耗、结存统计台帐。

（2）没有建立系统、规范的投入、产出日台帐。产品的动态管理数据没有连续、可追溯性。

（3）产品质量不稳定，产品一次合格率还较低；中间产品、物料结存偏大，直收率、回收率指标未达到公司计划要求。

2、服务类子公司

（1）产品没有建立系统的质量标准，

（2）服务未建立系统的质量控制体系，服务管理体系没有服务标准、检查、纠正预防、考核机制。

（二）矿山类子公司

1、原始记录设计不科学，填写不规范，归档不及时。

原始记录在设计时未考虑到实效性和科学性，因此很多原始记录更多的是空格，填写也就教为随意，然后各子公司对原始记录管理的意识还很薄弱，未把原始记录当回事，没有相应的约束管理机制。

2、金属平衡管理理解还不深刻

从检查验收的情况来看，各子公司都对金属平衡管理涉及的点、线、面管理意识较差，选矿车间普遍无原矿、尾矿计量设备，并且对车间流失未做任何检测分析，所有的金属平衡报表中金属量都是以产品精矿金属量为基准，中间过程的流失、控制、工艺指标评价数据几乎为空白，也就是说各子公司的选矿技术评价无数据依据。

3、产品管理意识较欠缺

根据金属平衡管理办法的要求，投入、产出的管理显得尤为重要，而在检查验收中发现，各子公司对产品的规范管理与公司要求相差甚远，主要体现在：

（1）没有建立系统的产品产出、报产、出库、结存统计台帐管理制度，对产品的跟踪、追溯出现断层，通常是我们的操作工不知道一个月产了多少产品，管理人员不知道累计产出多少产品，出库销售多少产品，仓库还库存多少产品。

（2）个别单位在产出精矿处还未进行计量，造成产品产量信息不能及时掌握，金属平衡滞后，无法真实反映生产工艺技术指标情况。

（3）产品出库管理不严谨、不规范，未见相关规范的管理制度或办法。

4、质检管理工作最为薄弱

从这次到省内矿山类子公司检查验收情况来看，暴露出共性的问题就是质检管理工作的薄弱，主要是各子公司领导对质检管理工作比较陌生，

也就无从下手。综合各子公司出现的问题，主要归纳为：

（1）化验室用来称量样品的天平都未作检定，对结果存在固定的系统误差，且高精度天平的工作环境都达不到其工艺要求，将造成结果不稳定、偏差在所难免。

（2）化验原始记录设臵、填写不全、不规范，数据无追溯性，缺乏严谨性。

（3）化验及时性较差，缺乏指导生产的意义。

（4）标准试剂都未进行标定人、标定日期等详细的识别，时间长或者更换人员容易造成标准试剂失效，影响化验结果准确度。

（5）未建立相应的检样制度，对化验结果没有抽样、检样的相关制度约束。

二、值得学习和借鉴方面

走了一圈，习惯了挑毛病的灵敏度，但检查组在常德锑品公司检查时，仍然挑不出什么毛病，这说明其基础管理工作已经内功深厚，具体体现为：

（1）制度健全，领导重视，上至经理层、下至操作员工的观念、意识较为一致。

（2）责任明晰，分工明确，对各自工作职责、目标都能执行到位。

（3）配套培训、考核机制能及时跟进，为统一思想、提高认识打下了坚实的基础。

三、今后统计基础工作设想

1、完善制度，健全管理执行体系建设，落实责任。

各单位应根据自身实际情况，结合国家法律、法规、公司相关制度，建立健全内部控制管理制度或办法。主要需加强的：

（1）健全月度、年度盘存制度；

（2）从原始记录的科学设臵、规范填写、妥善保管等方面加强原始记录管理制度建设。

2、提高认识，领导重视，强化执行，专业协调。

任何一项工作的推动源自于单位一把手的重视程度，只有金字塔的顶点在动，下面牵涉的部门、管理层、员工才有可能起联动反应。

另外，在领导重视的前提下，要推动一项系统工作的进行，还需发动各专业部门的协同合作，充分调动相互支持、相互监督以达到工作相互进步和提高的目标。

3、加强培训，夯实基础。

制度的贯彻、领导的管理目标、员工行为的规范统一，都离不开不同形式的培训作宣贯，只有通过全面、系统的培训和学习，团队的思想才有可能保持一致，工作方向才能明确一致。

4、严格检查、考核工作。