出差外派管理制度V3.0

美联集团 编号 部门版本日期

MU-SG-0013 人力行政管理中心

出差外派管理制度

制作

蒋黎

复核

孙中元

3.0 2015.9.01 吴炳荣

核准

1. 目的

1.1 为了加强出差管控，提高效能效率，提升出差预算管理，特制订此制度。

2. 适用范围

均按此制度执行。其他关联公司（控股51%以上）或集团单独核算单位参照此制度执行，费用不得高于集团标准。并需将标准报备集团行政部。

2.1 本制度适用于美联集团全资控股公司的劳动劳务合同员工，出差及外派所涉及事项

2.2 外派指劳动劳务合同中的长期工作地点发生变化，经总裁、副总裁或一级部门负责

人批准后，可按此制度执行。

3. 原则

3.1 出差计划预算及审批：

3.1.1 出差计划应列入出差费用预算里，坚持“先预算后开支”的费用控制制度；

各部门负责人应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报备财务部，并严格按计划执行，不得产生预算外差旅费，特殊情况报财务管理中心审批；

3.1.2 员工在月度内安排出差，需提前提报《出差申请书》请见附件三，经部门

负责人审批后方可执行；审批人审核出差申请时，以出差人各行程间的出发时间优先安排下午或晚间为重要审核标准之一；报人力资源部批准备案，作为员工考勤依据及差旅费报销依据之一；

3.1.3 员工按照批准的路线、时间出差，途中若有临时变动，需事先报主管领导

同意，待返岗后第一时间补办审批手续。

3.2 费用控制第一责任人原则：

3.2.1 一级部门负责人及区总是管理中心区域差旅费用管控的第一责任人，对所

管辖范围内出差计划及预算的审批负责；

3.2.2 出差人的部门负责人对其出差期间的考勤、日支包干、其他费用的申报行

为管控；公司员工出差应严格遵照公司的差旅标准搭乘交通工具、入住酒店和

报销差旅费，如实提报日支包干补贴，超标部分个人自理。

4. 定义

4.1 差旅费

4.1.1 在途交通费：市区往返于机场的大巴费或不高于大巴标准的其他交通费；( 到达

市区时间为21:00以后，可报销市区到达目的地的打车费 ) 。

4.1.2 住宿费：符合住宿标准的异地留宿费；

4.1.3 日支包干补助：根据城市、职级不同，公司支付给出差人员每日的补助款（包

含餐费、市内交通费及通讯费）

4.1.3.1 每次出差的补助等于日支包干补助标准乘以实际出差天数。

出差补助天数计算：

若出发日离开时间在上午12:00之前，出发日当天按1天计算； 若出发日离开时间在上午12:00以后，则出发日按0.5天计算； 若返回到达时间在上午12:00以后，出发日当天按1天计算； 若返回到达时间在上午12:00以前，则出发日按0.5天计算；

4.1.3.2 当月度（以实际出差日计算的月度）的出差补助超过2000元时，按2000元标

准计发。

4.1.3.3 针对专案式集体公出、受训、公派培训、会议，公司或组织单位已负责餐费、

住宿费、交通等费用，则取消日支包干费用；

4.1.3.4 公司依据目的地城市的城市级别，确定费用标准；请详见附表一《主城市级别

分类》和附表二《出差费用执行标准》；

4.1.3.5 出差人员一天到达两个以上地区的，按标准较高地区的日支标准执行； 4.1.3.6 学校日支包干补助标准

公务洽谈出差，按集团制订的标准执行；

省内宣品派发拓展宣传出差，按每人每天包干补助100元（包括交通费、通信费、

餐补、住宿费），车票实报实销；

4.2 交通.

4.2.1 理字级以下（不含理字级）如遇乘火车超过8小时以上或在工作任务紧急情况

下，经一级部门负责人同意，可乘坐飞机经济舱；

4.2.2 理字级以上（含理字级）如遇乘动车或高铁超过6小时以上，可乘坐飞机经济

舱；

4.2.3 同行出差员工，按高级别标准执行；

火车实际到站时间晚于21:00，报销火车站至目的地的出租车费用；航班到港后，乘坐机场大巴到达市区时间晚于21:00，报销市区至目的地的出租车费用；

职 级 经理级以上（含经理级） 经理级以下

轮船 三等舱

√

长途 大巴

√

火车 硬卧

√

动车 二等座

√

高铁 二等座

√

飞机 经济舱

√

√ √ √ √ √

4.2.4 机票预订：

4.2.4.1 各分区自行提报机票预算费用；

4.2.4.2 集团行政部负责集团及生活美容各分区的机票预订，出差人员需提前三天提出

订票需求，并填写机票预订单，经部门负责人或管理中心负责人批准后，方可预订；

4.2.4.3 机票退订、改签须由出差员工所属领导签字注明退票原因，否则退票/改期费用

由员工自行承担；

4.3 住宿原则及标准：

4.3.1 出差人员住宿原则以宿舍为主，由当区行政人员统一安排，如当区无法安排宿

舍，方可自行预订符合标准的酒店；

4.3.2 同性别员工出行同一城市，需两人同住一间标准间，实报实销； 4.3.3 各级别住宿标准参见附表二《出差费用执行标准》； 4.4 其他：

4.4.1 出差期间，因洽谈公事或总裁办临时交办事项所产生的各类费用，不可视为差

旅费，应另行申请费用报销；

5. 出差执行流程：

5.1 预算：

总裁审批 5.2 出差申请：

填写出差申请书部门负责人审批报备人力资源部 注：总监级及总监级以上出差人员需吴总或刘总审批。 5.3 预支差旅费：

填写出差报销单预支项 财务管理中心审核预支费用

5.3.1 总监级以上（含总监级）出差人员可按月度预支差旅费，每月25日以后可申请

预支次月差旅费（需有预算编号），根据财务相关作业流程进行；预支额度约为往返交通费用（机票费除外）、住宿费之和，最高限额不得超过10000元人民币。

5.3.2 经理级以下（含经理级）出差人员可于出差前一周申请差旅费预支款（需有预

算编号），根据财务相关作业流程进行；预支金额约为往返交通费用、住宿费之和。

5.4 报销：

填写费差旅费报销单报销 注：总监级及总监级以上出差人员需吴总或刘总审批。

5.4.1 总监级以上（含总监级）出差人员应予次月五日之前对上月预支的差旅费至进

行结算报销，未予限期内结算及报销者，于下一发薪日从出差人工资中按照全额预支款扣除；

5.4.2 经理级以下（含经理级）出差人员预支款应于出差返程五日内至财务部进行出

差结算及报销，未在限期内结算及报销者，于下一发薪日从出差人工资中按照全额预支款扣除；

5.4.3 差旅费报销应在OA 中填写《差旅费报销单》见附件四，凭有效报销凭证，财务

部相关报销流程进行，否则不予报销, 视同个人消费, 由个人承担；实报实销费用由本人结帐，严禁为他人代付；

6. 附件：

6.1附表一：《主要城市级别分类》 6.2附表二：《出差费用执行标准》 6.3附表三：《出差申请书》 6.4 附表四：《差旅费报销单》

7. 生效日期

7.1本制度自发布之日生效并实施，原《出差管理制度》废除。7.2人力行政管理中心部对本管理制度享有最终解释权。

美联集团

人力行政管理中心

附表一：《主要城市级别分类》

城市级

别

划分标准 城市清单

A 一线城市 北京、上海、广州、深圳

东部沿海省会城市及直辖市 重庆、天津、沈阳、石家庄、济南、南京、杭州、福州、南宁、海口

昆明、丽江、桂林、成都、鄂尔多斯、苏州、无锡、黄山、泰山、青岛、敦煌、哈尔滨

国家级旅游城市

B

经济特区城市

昆山、厦门、汕头、珠海、文昌、三亚、五指山、琼海、儋州、万宁、大连

西南部省会城市 贵阳、呼和浩特

西部、北部省会城市

西安、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、郑州、太原、拉萨

上饶、常熟、丹东、漠河、齐齐哈尔、大庆、白洋淀、秦皇岛

宁波、常州、扬州、南通、徐州、温州、台州、绍兴、嘉兴、金华、佛山、泉州、东莞 绵阳、长春、包头、烟台、南昌 其他地级市 台湾、香港、澳门

中国（含港澳台）以外的国家

C 省级旅游城市

重点经济城市

D Z X

地级市 港澳台 国外

附表二：《出差费用执行标准》

类别

职级

理字级以上

日支包干补助

理字级以下 （含理字级）

A 级城市 （金额/日）

B 级城市 （金额/日）

C 级城市 （金额/日）

D 级城市 （金额/日）

Z 级城市 （金额/日）

X 级城市 （金额/日）

餐费及交通费

实报实销

遵守公司规定，以公司行政部提供宿舍为优先原则，如无法安排宿舍，以公司签约快捷酒店由行政部统一安排。

住宿标准

理字级以上 理字级以下 （含理字级）

500元内实报实销300元内实报实销

400元内实报实销250元内实报实销

350元内实报实销200元内实报实销

350元内实报实销150元内实报实销

1000元内实报实销

700内实报实销

住宿费 实报实销

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附件三：《出差申请单》

详见OA 表单

附件四：《差旅费报销单》

详见OA 表单

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