20**年质量管理体系内审报告
2010年质量管理体系内审报告
审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001:2008标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。
一、 审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。
二、 审核依据
公司质量体系文件、ISO9001:2008标准及国家法律法规等。
四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法,正面收集客观证据:
1、与部门领导交谈,询问体系文件执行情况、体系情况和成效;
2、检查文件资料和记录;
3、进行现场审核,察看现场。
五、内审时间
****年*月*日~ *月 *日
六、内审组组成
组长:* 组员: **************
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七、内部审核情况综述
(一)首次会议
*年*月*日8:30-9:00,在公司会议室召开了内部审核的首次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由审核组组长主持,审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容,强调了审核的客观性、公正性和风险性,同时确认了末次会议的日期与时间。
(二)现场审核- _
按照审核计划,审核组分别对管理层、办公室、生产技术科、质量管理科、供销科进行了为期2天的现场审核。现场审核中,审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式,收集审核证据,并做好审核记录。
(三)审核发现
*年*月*日,审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审,并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析,审核组未发现不合格项。
(四)末次会议
年*月*日下午,在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由审核组组长主持,审核组组长向与会人员介绍了
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审核组的审核意见。 未发现不合格项,不代表质量工作完全到位,下一步各部门对照标准进行自查,发现不足及时整改。
八、内审结论#
1)经过本次内审,加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解,也进一步提高了内审员审核水平与技巧。
2)文件化质量管理体系运行成效显著,但仍存在一定问题,与标准要求还有差距。公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。
3)公司按GB/T 19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的要求。公司的各项工作基本满足GB/T 19001-2008标准的要求,实施过程是基本有效的。
办公室 2011年2月 11日
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