信息统计分析控制程序

重

庆XX动力管理标准 KYDL-CX-30

信息统计分析控制程序

版 本 号： A/0

密 级： MM

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20 - - 发布 20 - - 实施

重庆XX动力机械制造有限公司 发布

查阅权限：重庆XX动力机械制造有限公司全体员工

受控说明：本文件加盖受控鲜章为受控文件，非/无受控鲜章为非受控文件

1 目的和范围

本程序规定了确定、收集和分析适当的数据的方法，以证实本公司既定管理目标的达成状况，确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，或获取识别实施改进的机会。

本文件适用于对本公司内、外部质量信息分析和管理。

2 术语与定义

2.1 数据：能够客观反映事实的资料和数字等。

2.2 信息：有意义的数据。

3 引用文件

3.1 KYDL-CX-01 《文件控制程序》

3.2 KYDL-CX-02 《记录控制程序》

3.3 KYDL-CX-15 《采购控制程序》

3.4 KYDL-CX-25 《服务控制程序》

3.5 KYDL-CX-31 《纠正和预防控制程序》

4 职责

4.1 品技部质量组负责与产品质量有关数据的收集与分析。

4.2 销售部负责对顾客满意状况的数据的统计与分析。

4.3 配套部负责与供方有关数据的统计与分析。

4.4 生产部负责对生产过程中所产生的有关数据的收集与分析。

4.5 其他各部门负责与本部门相关数据的收集与分析。

5 程序

5.1 数据分析的信息来源

5.1.1 公司的数据分析的信息来源至少包括以下四个方面：

5.1.1.1 顾客满意度（包括顾客的抱怨或投诉）；

5.1.1.2 与产品要求有关的符合性；

5.1.1.3 过程与产品特性的趋势,包括采取预防措施的机会；

5.1.1.4 源于供方的物料的质量状况。

5.2 数据的收集

5.2.1 零部件、半成品及成品品质状况，包括合格和异常状况的数据，由质量组负责收集。

5.2.2 供方生产能力、生产技术水平、准时交货情况、对客诉处理情况等供方信息，由配套部负责收集。

5.2.3 顾客满意情况包括售前、售中、售后，由销售部负责收集。

5.2.4 生产过程中因各种原因产生的不合格品及返工、返修、报废等数据由生产部负责收集。

5.2.5 各相关部门应规定本部门具体数据的收集方法，并落实专人负责。

5.3 数据的分析

5.3.1 数据分析方法的选用原则:

5.3.1.1 可选用国家公布的品质控制和检验抽样标准。

5.3.1.2 可选用品管手法,各种统计方法进行数据分析。

5.3.1.3 选用的统计方法,必须适合本公司实际情况。

5.3.2 数据分析方法的选用:

5.3.2.1 质量组每月对零部件、半成品及成品的品质状况(合格批次、合格率等)进行统计,并用排列图或因果图等进行原因分析。

5.3.2.2 生产部每月汇总生产过程中因各种原因产生的不合格品、报废品、返工、返修数量，用百分比进行统计，并分析原因。

5.3.2.3 销售部每月对顾客投诉情况进行百分比统计,每半年对顾客满意率进行百分比统计,并分析原因。

5.3.2.4 配套部定期对供方生产能力、生产技术水平、准时交货情况、对客诉处理情况等供方信息汇总分析，作为供应商评价或重新评价的依据。

5.3.3 各部门及相关人员选用各种数据分析方法对收集的数据进行分析,得出分析结果。

5.4 数据分析的处理

5.4.1 数据分析结果属于体系、过程、产品存在或潜在的不合格项，需实施持续改进措施的，执行《纠正和预防控制程序》的规定。

5.4.2 数据分析结果属于顾客建议、意见，包括客诉，由销售部执行《服务控制程序》的规定。

5.4.3 数据分析结果属于需供方沟通事宜，包括对供方的投诉，由配套部执行《采购控制程序》的规定。

5.4.4 数据分析结果如引起管理方针、管理目标、组织架构等重大事相的变更或涉及公司的资源而无法及时解决时，由决策层协调解决。

5.4.5 数据分析结果如引起文件的变更，执行《文件控制程序》的规定。

5.4.6 数据分析结果的记录，执行《记录控制程序》的规定。

5.4.7 其他数据分析结果，执行相应的规定。

5.5 数据分析的实施要求

5.5.1 质量组负责组织、督导各部门有关人员进行各类数据分析方法的培训。

5.5.2 各部门及相关人员要正确使用各类数据分析方法，确保数据分析的科学性、准确性、真实性。

6 记录

无

7 附录

无