梁园区王楼乡中心学校资产清查工作报告
梁园区王楼乡中心学校资产清查工作报告 根据商丘市梁园区财政局商梁财[2016]60号、商梁财
[2016]61号文件的通知要求,我单位已按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的情况报告如下:
一、梁园区王楼乡中心学校基本情况
梁园区王楼乡中心学校属于事业单位,执行事业单位会计制度,主管部门为梁园区教体局,法定代表人是XXX校长,法定地址为梁园区王楼乡王楼村。单位主要职能是实施中小学义务教育。
二、资产清查工作总体状况
(一)资产清查工作基准日:本单位资产清查工作基准日是2015年12月31日。
(二)资产清查工作范围
本次资产清查的工作范围是:王楼乡两所初级中学及十二所小学。
(三)资产清查工作组织实施情况
1、本次资产清查工作的主要内容为:土地、房屋及建筑物、电子产品及通信设备、专用设备、电气设备、交通运输设备、文艺体育设备、仪器仪表及量具、家具用具及其他类。
2、资产清查的组织工作。本单位成立了资产清查工作小组,统一组织实施本单位资产清查工作。小组成员包括:组长:XXX
(中心校长),副组长:XXX(中心校会计),成员:各中小学校长及会计。
3、资产清查工作方案制定和实施情况。
(1)2016年4月30至5月15日:资产清查工作小组召开会议,制定本单位资产清查工作方案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;
(2)2016年5月1日至6月2日:对本校占有使用的国有资产进行全面清查,组织人员输入固定资产卡片并进行核对,填写资产清查报表,分析资产清查结果;
(3)2016年6月2日至7月5日:自查工作完成后,将资产清查报表、资产清查工作报告等材料报送区教体局计财科。
(四)资产清查工作取得的成效及存在的问题。本次国有资产清查工作使学校真正摸清了“家底”,真实完整地反映了我单位固定资产状况,强化了我校资产管理,夯实了资产管理信息系统数据。但在清查工作中也存在一些问题,主要表现在固定资产盘盈盘亏问题比较突出,盘盈原因是部分上级调拨资产未及时入账,盘亏原因是部分损毁资产未及时进行报废处理。
三、资产清查工作结果
(一)资产清查结果
通过对本单位2015年12月31日会计报表及资产损溢情况的清查,本单位资产总额账面值为XXXX元,清查值为XXX元,
净资产总额账面值为XXX元。
(二)资产盘盈、资产损失情况
本单位此次资产清查中,资产盘亏0元,资产盘盈0元。
四、资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施
(一)存在的实际问题:
1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;
2、未指定专人妥善保管和维护资产;
3、实物资产堆放杂乱,未认真清理资产,未整顿实物管理现场;
4、帐务处理不及时。
(二)原因分析:
1、资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度不完善;
2、指定专人妥善保管和维护资产不够明确;
(二)改进措施:
1、建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度;
2、指定专人妥善保管和维护资产;
3、认真清理资产并整顿实物管理现场;
4、及时按规定程序处理帐务。
五、单位资产管理情况
经学校相关人员认真盘点、清查、核实没有发现国有资产损溢、资金挂账等情况。
六、其他需要说明的事项
无
梁园区王楼乡中心学校
2016年6月2日
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