质量管理制度
广东收获罐头食品有限公司
质量安全管理制度
二零一三年三月二十一日
目录
1、企业概述-----------------------------------------------------------------------------------03
2、制度发放范围-----------------------------------------------------------------------------04
3、卫生手册修改与控制--------------------------------------------------------------------04
4、卫生质量方针和目标--------------------------------------------------------------------05
5、组织与职责--------------------------------------------------------------------------------06
6、质量管理-----------------------------------------------------------------------------------10
7、产品追溯与召回--------------------------------------------------------------------------11
8、人员健康及食品安全培训制度--------------------------------------------------------13
9、卫生要求-----------------------------------------------------------------------------------14
10、进出库记录管理制度------------------------------------------------------------------15
11、质量安全管理体系内部审核---------------------------------------------------------16
12、原辅料控制------------------------------------------------------------------------------16
13、有毒有害物品控制---------------------------------------------------------------------17
1、企业概述
广东收获罐头食品有限公司是以生产菠萝及其他水果罐头、菠萝浓缩汁、速冻水果等菠萝系列产品为主的股份制有限公司。公司自1983年成立以来,现已发展成为全国最大的菠萝产品专业生产企业之一,工厂代号为“R24”。拥有原料生产基地13000公顷,厂区面积14万平方米,厂房面积3.3万平方米,总投资约800万美金。年产糖水菠萝罐头20000吨、菠萝浓缩汁10000吨。产品70%以上出口,远销欧美、亚洲、澳洲等四十多个国家和地区。30%产品销售国内高端市场,公司目前已成为国内知名餐饮业——上海百胜、必胜客、肯德基、绿茵阁、喜之郎等公司的指定供应商。是国家轻工部和广东省外贸定点出口基地。
公司的农业基地全部种植优良品种,合理施用有机肥,果型好、果质鲜,原料供应及时快捷、成熟度一致。工业设备从德国、意大利、瑞士、台湾引进,配套齐全,工艺先进,生产加工能力强,工厂环境优美、设施完善、设备先进,所有产品的理化和卫生指标均符合国家或行业相关标准,处于同行业的领先水平。R24厂生产的“三叶”牌菠萝罐头系列以果肉鲜脆、成熟度一致、色泽金黄、酸甜适中、具有浓郁的菠萝芳香。优良的品质,赢得了欧美、亚洲等国家和地区消费者的亲睐。曾先后五次荣获部优、省优称号;荣获第二界、第三界中国家博会金质奖和名牌产品称号;并在1990年跨入广东省省先进企业行列和通过美国FDB部门检验,取得了进入美国市场的免检资格。于2004年1月获由中国绿色食品发证中心颁发的“中国绿色食品”证书。菠萝原料连续两年通过国际“BCS”有机食品认证,2005年菠萝鲜果通过无公害农产品认证证书,菠萝原料基地还通过了无公害农产品产地认定证书。2004年12月获得了中华人民共和国质检总局颁发的食品“质量安全”证书。并在2005年9月荣获“广东省名牌产品”称号;于2006年9月获得由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的“中国名牌产品”证书。2001年,通过ISO901:2000质量管理体系认证;2007年8月取得HBCCP认证,同年十月通过犹太洁食认证。
公司位于我国大陆最南端的雷州半岛,地处热带和亚热带之间,是得天独厚的菠萝生产基地,北距著名的海滨城市——湛江市120公里,南离海口市60公里,交通十分便利。公司现有员工500人,其中技术人员30人。公司设备先进、技术力量雄厚、品种质优齐全。
我国加入世贸组织后,公司为适应国际贸易的需要,正进行着一系列加强和完善公司管理的基础工作,为公司的现代化管理创造条件,确保奉献给消费者满意安全的产品。
公司通信地址:广东省雷州市丰收公司
邮编:524244 电话:0759-2296628
2、制度发放范围
本制度适用于公司对于内部所有与食品安全相关的文件资料和人员的管理。
3、卫生手册的修改与控制
卫生手册的增加与修改必须经总经理和质检部签名批准方可实施生效。
卫生手册修改页
NO:
4、卫生质量方针和目标
4.1 本公司管理方针(质量、环境和食品安全):
创最佳品质,造一流企业;树收获形象,立诚信丰碑;建绿色环保,让顾客满意。
4.2 本公司管理目标(质量和食品安全):
A、以人为本,质量至上;
B、产品一级品率达99.8%以上,其中优质品率达70%以上;
C、工厂管理、产品质量达到行业领先水平;
D、顾客满意率达到98%;
E、确保产品质量100%安全
4.3 各部门、车间的管理目标
A、100%完成公司下达的各项质量、卫生、安全等技术指标;
B、各物耗指标控制在内控指标之内;
C、产品合格率达99.9%,优质率达70%以上;
D、确保产品在各工序环节加工过程中100%安全。
5、组织与职责
5.1管理组织机构
5.2职责和权限
为确保管理体系的有效运行,最高管理者规定了相关部门相关任务、职责和权限,形成文件,并针对相关事项进行沟通。员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题。
1) 经理
A、熟悉和掌握国家和上级部门有关管理方针、政策、法令及规定,并在实施过程中贯彻执行,对上级下达的管理考核目标、指标负责,对本公司生产的产品质量、环境和食品安全负领导责任;
B、对公司的管理方针、质量安全和环境政策、质量安全和环境目标指标、质量规划等重大事项进行决策;
C、主持公司管理评审、质量安全和环境工作会议和产品质量安全分析会,处理解决重大质量安全问题;
D、根据公司的实际情况,组织和审定公司质量安全管理规划,技术改造和管理目标制订及实施计划等与公司近期、长期产品质量安全有直接关系的重大事项工作;
E、对各级质量安全和环境责任制,各部门质量安全和环境职能的落实以及管理标准的贯彻实施进行监督;
F、负责公司所需资源的提供。
2)生产副经理
A、 执行公司决议,对经理负责,正确指挥工厂的各项生产,对产品质量安全和环境负主要责任;
B、认真贯彻执行国家、上级部门及经理对质量安全和环境工作的布置,坚持“质量第一”的方针;
C、协助经理制定工厂的管理方针和管理目标,并在全厂贯彻执行;
D、主持和参与编写工厂质量安全管理手册、环境手册,应用在各种食品生产中; E、 参加公司产品管理方针目标、产品标准的制订,以及重大质量环境改进措施计划、重大质量环境奖励和重大事故处理等事项的审议,并对负责的工作组织贯彻实施;
F、组织相关部门制订产品质量安全和环境升级,创优规划等措施,并组织实施及在实施过程中检查督促。
G、对于日常监控所发现的质量和环境问题、必须立即处理,及时采取纠正措施,并及对向上级领导报告,事后做事故分析报告;
3)供销副经理
A、了解市场动态和竞争情况,根据公司的推销目标,制定详细的推销计划。
B、熟悉公司设备的特点,产品生产工艺,特性及每批成品的质量为推销产品做好前期准备。
C、做好产品发货的登记,建立客户档案,维护客户利益,以诚信赢得客户的信任,树立良好的企业形象。
D、对销售出去的产品,在规定时间内尽快收回货款,不能长期赊销。
E、做好售后服务,及时将客户的意见反馈给相关部门,生产出符合市场需要的产品。
F、不断加强专业素质和个人能力素质的提高,遵守职业道德,维护企业形象。 G、负责公司进出口采购业务。
H、负责公司进出口货物数据的提供。
I、负责国内外供应商的商务联系。
J、负责与进出口业务相关政府职能部门的联系。
4)质量副经理
A、对经理负责、对产品质量安全负直接责任;
B、组织和实施本厂质量安全体系、开展各项质量安全活动;
C、参与编写工厂质量安全管理手册、环境手册,并在各类食品生产中监督实施;
D、组织本厂管理体系管理人员对全公司员工进行有关知识的培训,其内容应包括:
ⅰ卫生知识及有关卫生法规;
ⅱ食品加工技术及其产品质量要求;
ⅲ安全和环境知识;
E、负责化验室门工作;
F、教育员工树立质量第一观念,为完成本厂管理目标,实施全员质量安全和环境管理;
G、正确采纳质量体系人员提出的各种合理化建议,不断完善本厂的管理体系; H、深入调查研究,不断改进和完善工厂HBCCP体系;
I、负责生产设施的配置、监督生产设施的使用、维护。
5)质检部
A、认真贯彻执行公司关于产品质量安全和环境的方针政策,带领全体化验室员工积极完成公司领导下达的任务,并且组织协调好本部门的工作。
B、严格按照国家标准、企业标准,负责监控从原辅材料进厂到产品出厂全过程的质量安全和环境控制。
C、负责编制公司年、季质量计划,层层分解,落实到各部门。
D、组织有关人员进行产品质量安全和环境分析,做好用户质量信息反馈的分析整理工作,并提供给公司因质量纠纷的原始资料。
E、做好公司管理指标的完成统计工作,及时分析全公司质量动态,每月10日报经理一份质量统计报表。
F、坚持不合格产品不出厂的原则,负责与湛江出入境检验检疫局、湛江农垦卫生防疫站的产品检验传递。
G、经常教育检验人员把好关,搞好“四勤”发现问题及时处理不延续生产。 H、不断钻研业务,熟悉本公司产品质量的现状和关键环节,在处理质量工作中态度和蔼,发现问题共同商量解决,且有团队精神。
I、督促编制质量安全和环境记录并完善保存。
J、组织按规范进行产品仓储、包装;
K、严格工作纪律,部门内严禁散慢现象出现。
L、增强责任心,避免事故发生。
6)农务办
A、认真完成公司交给的鲜果采购任务。
B、保证采购质量,降低采购成本,作好农残监控,指导农户按公司合同质量要求进行种植、催花、壮果等操作。
C、组织人力,做好宣传扶持和培训农户工作。
7)供销部
A、根据技术要求,择优、择近,择质,按时采购生产所需的物资,并对采购质量负责。
B、加强库房管理,做到合理贮存,妥善保管,严格执行仓库管理制度,对管理不善而引起物资混杂,变质问题负责。
C、严格控制物资储备,资金占用,负责对供货厂家进行质量环境评估和备案,调查保存原始记录凭证。
D、认真做好运输车辆的维修保养工作,确保产品运输过程中的安全卫生。 E、负责产品的销售及售后用户对产品卫生质量反馈信息的收集、整理。 F、负责供方的环境评估。
8)生产部
A、负责制定设备大修、小修计划,并监督实施。
B、负责制定设备日常维护计划,并监督实施。
C、负责向经理,提出建议,制定技术改造方案,并监督实施。
D、制定生产设备操作规程和管理制度。
E、负责建立健全的设备技术档案,并有组织、有计划地使进口设备零件国产化。 F、全面负责公司产品的日常生产,确保食品安全体系在本部门正常运行; G、按生产作业指导书和工艺规程组织生产并监督执行;
H、参与供方评价;
I、组织安全、文明生产(含搬运)和环境管理;全面负责公司产品的日常生产,确保食品安全体系在本部门正常运行;
J、负责计量工作;
K、负责公司管理体系文件(包括记录、外来文件、技术资料等)的控制; M、负责适用法律法规及其它要求的收集、更新、合规性评价等工作;
N、负责纠正和预防措施的策划、组织实施和监督
9)办公室
A、负责按公司要求配置人力资源,满足生产和发展的需要;
B、负责组织全体员工的培训工作,制定培训计划并组织实施;
C、负责组织管理全体员工的劳资工作;
D、负责厂区的卫生和灭鼠工作;
E、负责组织全体员工的健康体检工作;
6、质量管理
6.1总要求
1) 本公司管理体系依据GB/T19001-2008标准及GB/T 22000—2006《食品安全管理体系 要求》建立,并形成文件化。为了实施、保持、更新和持续改进公司管理体系,公司的主要管理逻辑思路为:
2) P(策划) D(实施) C(检查) B(改进)循环,整个管理体系充分运用过程方法,实现持续改进的永恒目标。
3)具体的管理要求为:识别和确定过程(食品安全管理及质量管理) — 提供充
分的资源和信息— 制定相应的准则 — 按要求实施 — 对过程和结果进行有效的监视和测量 — 对各种业务数据进行分析 — 针对各种数据分析结果采取一系列有效措施实现最终的改进目标。
4)本公司无外包过程。
5)确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评估和控制,以避免组织的产品不直接或间接伤害消费者;
6)在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息;
7)在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通,以确保满足本标准要求的食品安全;
8)定期评估食品安全管理体系,必要时更新,以确保体系反映组织活动,并包含需控制的食品安全危害的最新信息;
6.2 文件要求
6.2.1管理体系文件结构
本公司管理体系的文件由如下四个层次构成:
管理手册:包括本公司的食品质量安全管理方针和管理目标,描述公司的管
理体系运行全过程的关系及总体要求。
程序文件:规定了公司相关过程的目的、范围、职责、内容、方法、要求、
具体流程及完成该活动所需的操作文件和记录。
工作指引:是管理手册或程序文件的补充,包括部门岗位职责、质量计划、
HBCCP计划、卫生标准操作程序文件、技术标准、操作规范、管理制度等文件。
记录及其他文件:管理体系运作过程中可以用于质量活动见证的文件和资
料,其他文件有外来文件,如标准、法律和法规等。
6.2.2质量手册
1) 是公司的总体管理文件或行动纲领,是编制其他管理体系文件的依据;
2) 描述公司各项运营管理业务的相互关系,同时说明删减的要求和理由;
3) 包含或引用程序文件或其他相关文件。
6.2.3文件的管理
---文件管理主要为了确保公司各项业务流程需要使用文件时能随时得到其有效版本;
---对于文件整个生命周期的各项活动,包括文件编写、审核、批准、发布、标识、编号、使用、变更、保存、检索、文件路径指引、受控、保密、销毁等,详见《文件控制程序》规定。
6.2.4记录的控制
---记录作为一种特殊的文件,首先应按文件管理的要求进行管理;
---记录作为一种数据和信息的记载工具,应有其更特殊的管理要求;
---对于记录的保存期、记录的数据真实性、记录的分类与编号、记录的填写等管理详见《记录控制程序》。
7、产品追溯与召回
7.1 可追溯性系统
组织应建立且实施可追溯性系统,以确保能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系。
可追溯性系统应能够识别直接供方的进料和终产品初次分销的途经。
应按规定的期限保持可追溯性记录,以便对体系进行评估,使潜在不安全产品得以处理;在产品撤回时,也应按规定的期限保持记录。可追溯性记录应符合法律法规要求、顾客要求,例如可以是基于终产品的批次标志。
7.2 不安全食品召回制度
7.2.1制定目的
食品安全信息中要有一定的制度规定,,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、质检总局《食品召回管理规定》等法律法规,制定公司不安全食品召回制度。所以如发现公司生产的产品不安全,应当立即停止生产,并向社会公布有关信息,并召回已经上市销售的食品,并记录召回情况。
7.2.2召回分级
根据食品安全危害的严重程度,食品召回级别分为三级:
(一)一级召回:已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的,或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回;
(二)二级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康
造成危害,危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回;
(三)三级召回:已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害,危害程度轻微的。
7.2.3不安全食品召回的实施
(一)确认食品属于应当召回的不安全食品的,公司应当立即停止生产和销售不安全食品。
(二)自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应当在1日内,二级召回应当在2日内,三级召回应当在3日内,通知有关销售者停止销售,通知消费者停止消费。
(三)公司向社会发布食品召回有关信息,应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定,向市级以上质监部门报告。
(四)自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起,一级召回应在3日内,二级召回应在5日内,三级召回应在7日内,公司通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。
(五)公司提交的食品召回计划主要内容包括:
(1)停止生产不安全食品的情况;
(2)通知销售者停止销售不安全食品的情况;
(3)通知消费者停止消费不安全食品的情况;
(4)食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度;
(5)召回措施的内容,包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等;
(6)召回的预期效果;
(7)召回食品后的处理措施。
(六)公司对召回的食品应当采取销毁、无害化处理等措施,防止该食品再次流入市场。
(七)公司应整理保存召回记录,并建立食品召回管理档案,主要内容包括召回食品的批次、数量、比例、原因、结果等。
(八)不安全食品召回计划由安全办代表分公司操作实施。
8、人员健康及食品安全培训制度
8.1制定目的
为使全体从业人员食品卫生安全知识的规范管理,公司对从业人员的身体健康情况的掌握,从而保证食品安全,保障公众的身体健康和生命安全,公司结合内部食品安全管理、质量、环境管理体系三合一“作业指书”而制定本制度。
8.2职责内容:
1、公司由安全办负责组织体检、质量、食品安全教育培训工作,
对每次的体检、培训工作进行监督,登记记录。
2、新参加的从业人员和临时聘用的从业人员上岗前先进行健康检查,检查由公司统一安排到指定地点体检。
3、统一体检而被检出患有病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性皮肤病等有碍于食品卫生的疾病的,不得再从事接触食品工作 。
4、体检合格后由行政部和安全办组织职业健康安全知识培训,并取得相应卫生知识培训合格后方可参加工作。培训不合格者不得上岗从事食品生产活动。
5、行政部和安全办定期组织从业人员进行三级安全教育并学习食品法律法规及相关知识,学习与本岗位相关的卫生要求及操作标准,使从业人员了解熟悉有关内容,并记录在案。
6、行政部和安全办应建立从业人员健康检查和和培训档案资料。档案资料包括健康检查花名册、体检合格名单、职业健康安全培训时间、授课人员和考试或考核资料等。
7、从业人员须服从本公司组织的统一体检,严禁代检、代查,要严格遵守体检的注意事项,体检合格后健康证由公司统一办理。
8、健康证由行政部实行统一管理,并随时接受卫生监督机构对从业人员的健康检查。
9、卫生要求
9.1环境卫生的要求
9.1.1 厂区路面硬化且保持平整、无积水、无异物、无尘土。
9.1.2 厂区按区域划定卫生区定员定岗管理,由专人每天进行清扫。绿化地带勤修剪,保持清洁。
9.1.3 所有垃圾要做到定点存放,运送垃圾的车辆不渗不漏,防止运送过程中造成污染。所有垃圾桶要做到合理放置,每天清洗,保持外观清洁卫生。
9.1.4 厂区内卫生间冲水良好,保持清洁无异味,洗手、防蝇、防虫设施保持完好。
9.1.5 厂区内排水系统通畅,所有下水道须加盖板。
9.1.6 厂区内设施(如墙壁瓷砖)保持整洁美观。
9.1.7 定期对厂区内草坪、阴沟、垃圾桶存放处等地方喷洒杀虫剂,以防止蚊蝇等害虫孳生。
9.1.8 长期定点设置器械灭鼠,根据灭鼠情况及时修定防鼠网络图。
9.1.9 各班生产废水汇流到专用管道输送到污水处理池进行净化处理,达到GB8978《污水综合排放标准》标准后排放。
9.1.10 厂区人员进出和货物车辆进出应有所区分,人员从南门进出,车辆从北门进出。
9.1.11 厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施。
9.1.12 生产区、生活区分开。
9.2车间及设施卫生要求
9.2.1 车间入口处设有洗手、清洁、消毒、烘干手设施,洗手水龙头为非手动开关。车间墙壁、门窗、玻璃清洁无破损,并设防蝇、防鼠、防尘设施,做到定期清洗、更换。车间地面应不渗水、不积水、防滑、易于清洗消毒,用耐腐蚀、无毒材料修建。
9.2.2 更衣室内要保持门窗、墙壁、更衣橱清洁卫生,不准乱涂、乱画、乱刻,地面无杂物。淋浴间与更衣室相连,地面排水畅通。卫生间要符合厂区规定,配有冲水、洗手消毒设施和缓冲间,设有衣挂和放鞋架,要保持排水通畅、通风良好、无异味。
9.2.3 排水设施通畅、无堵塞并使用U型、S型等有存水弯的水封。排水方向由清洁区流向非清洁区,排水口加盖防固体进入的滤网,排水沟的出口要有防老鼠进入的金属网罩。
9.2.4 车间照明充足,照明亮度符合加工检验要求,照明设施有防爆装置。
9.2.5 车间内原料输送管道、操作台、工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、平滑、易清洗消毒的材料制成。
9.2.6 设有与车间相连的更衣室,更衣室、淋浴室保持清洁卫生,
其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险。
10、进出库记录管理制度
10.1储运作业与卫生管理
10.1.1储运方式及环境要防止原料、产品受到不良的影响,避免日光直射、雨淋、剧烈的温度或湿度变化与撞击等,而能将品质变化程度保持在最低限的情况下。
10.1.2 仓库要经常进行整理、整顿,贮存物品不得直接放置地面。
10.1.3仓储中的物品要定期查看,如发现有异常情况要及早处理,并要有温度、湿度记录。包装破损或经长时间贮存品质可能有较大变化的,要重新检查,确保未受污染及品质变化未达到不可接受的程度。
10.1.4 仓库出货要遵守先进先出的顺序。
10.1.5 有造成污染原料、半成品或成品可能的物品禁止与原料、半成品或成品一起储运。
10.1.6 每批成品要经过严格检验,确实符合产品品质卫生标准后方可进库或出货。
10.1.7 进货用的车辆、容器要检查,以免造成原料或厂区的污染。
10.1.8 原材料、半成品、成品的贮存管理
10.1.8.1原料等物按原料种类及批号分别进行贮存。
10.1.8.2检验不合格的原料等物,必须即刻标识隔离。
10.2 成品卫生管理
成品贮存要堆放整齐,便于通风,与地面、墙壁要有一定距离,留出通道,便于人员、车辆通行;定期检查和记录。
10.3 搬运作业
搬运作业要避免强烈震荡、撞击,轻拿轻放,防止损坏成品外形。
10.4 仓储及运输记录
物品的仓储在仓库日报上显示存量记录。成品出厂做成出货记录,内容包括批次号、出货时间、数量、运输供方、顾客、抵达地点等,以便发现问题时,
可迅速回收。
11、质量安全管理体系内部审核
11.1 内部审核
组织应按照策划的时间间隔进行内部审核,以确定食品安全管理体系是否: a) 符合策划的安排、组织所建立的食品安全管理体系的要求和本标准的要求; b) 得到有效实施和更新。
审核方案策划应考虑拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核产生的更新的措施。应规定审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。 应在形成文件的程序中规定策划、实施审核、报告结果和保持记录的职责和要求。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施,发消除所发现的不符合情况及原因,不能不适当地延误。跟踪活动应包括对所采取措施的验证 验证结果的报告。
11.2单项验证结果的评价
食品安全小组应系统地评价所策划验证的每个结果。
当验证证实不符合策划的安排时,组织应采取措施达到规定的要求。该措施应包括但不限于评审以下方面:
a) 现有的程序和沟通渠道;
b) 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HBCCP计划;
c) 前提方案;
d) 人力资源管理和培训活动的有效性。
11.3 验证活动结果的分析
食品安全小组应分析验证活动的结果,包括内部审核和外部审核的结果。应进行分析以便:
a) 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要
求;
b) 识别食品安全管理体系改进或更新的需求;
c) 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势;
d) 确定信息,用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案; e) 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。
分析的结果和由此产生的活动应予以记录,并以相关的形式向最高管理者报告,作为管理评审的输入,也应用作食品安全管理体系更新的输入。
12、原辅料控制
12.1 采购人员向供货方索取有关资质证明。对包装物料每个供应商必须至少要
提供以下资料:
1) 卫生或质量执法部门颁发的证书(复印件);
2) 工商部门颁发的营业执照(复印件);
3) 卫生或质量执法部门,或独立的第三方出具的,近期的产品质量检验分析报告(复印件)。
12.2 对主要生产用原、辅料生产供应单位,在年度开始生产期间须建立《年度供应商审核目录》;对列入《年度供应商审核目录》里的供应商按照《供货商审核表》中的条款进行审核;将审核意见反馈给供应商,并填写《供货商审核建议及供货商意见反馈表》;结合对供应商的调查情况和供货商的供货情况对供应商进行评审,并填写《供货商评审表》;对评审合格的供应商列入《年度合格供应商名单》,对评审不合格的供应商列入《年度后备供货商名单》。对刚开始建立的供应商须对其按以上程序进行操作,对评审合格的供应商方可建立供应关系。 12.3 原、辅料进厂后,由化验室按标准进行抽样化验。经验收不合格的原辅料,不得用于生产,并尽快予以退货。必要时对提供不合格原、辅料的供应商重新进行审核。
12.4 HACCP小组每半年要对上述采购控制程序执行情况进行一次检查。 12.5 如检查发现有不符合上述程序规定的情况,公司将采取以下措施:
1) 责令有关人员立即进行整改;
2) 暂停使用不按规定采购和验收的原、辅料。
对产品质量受影响情况进行评估,以确定相应的预防及处理措施。
13、有毒有害物品控制
13.1本厂有毒化学物品主要指:清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油、实验室化学药品、熏蒸剂。
13.2标识
13.2.1所有的有毒有害化学物品统一购买,统一保管,外包装上必须有生产厂家、地址、生产日期、使用说明和正确的批号、物品名称。
13.2.2实验室的化学药品,车间使用的清洁剂和消毒剂应放于指定位置,并标识清楚正确。
13.2.3生产车间将所有不能用于食品的润滑剂、机油等清楚地贴上标记。
13.2.4公司通常情况下不备杀虫剂,只有在蚊、虫、蝇孽生的季节使用。杀虫剂远离生产区单独存放,并正确标记。
13.2.5公司装修用或其他任何用途的化学物质入厂后要求远离生产区单独存放,并被正确标记。
13.3贮存
13.3.1实验室的化学药品存放于化验室,由化验室人员管理。
13.3.2车间所使用的清洁剂和消毒剂应放置于指定位置并远离生产区,专人管理。并记录名称、数量和购买厂家。盛装消毒剂的容器必须是耐腐蚀、坚固、封口严密。
13.3.3杀虫剂远离生产区单独存放指定位置。并记录存放量、品牌和购买商家。 13.3.4润滑剂、机油、公司装修用或其他任何用途的化学物质存放于维修间,并记录名称、数量和购买厂家。
13.4使用
13.4.1培训员工何时及如何使用清洁剂和消毒剂。其他化学品的使用者也应掌握使用方法
13.4.2公司中所有与生产有关或无关的、有毒或无毒的化学物品的购买、存放、管理、发放都由专人负责,且这些物质的使用要有领取纪录,用多少领多少。 13.4.3盛过化学品的容器,不得再存放食品。
13.4.4 生产区未用完的化学品须存放于原处,不使用相关化学品的生产区不得存放化学品。
13.4.5化学品使用时要按照指导书或说明书的要求使用。
13.5检测
13.5.1入库时,由仓管负责检查标识是否明确,包括名称、生产厂家、地址、使用说明。
13.5.2仓管是否按规定的要求储存
13.5.3使用人员在使用的过成中是否按使用说明使用
13.6纠正措施
13.6.1仓管将存放不合适的有毒物质转移到合适的地方
13.6.2采购人员将标签不全的化合物退还给供应商
13.6.3对于不能正确辨认内容物的工作容器应重新标记
13.6.4加强员工培训以纠正不正确的操作
13.7记录
化学物品出入库记录表
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