质量事故处理.闭环管理规定

免问题重复出现。

2. 使用范围:

合肥海尔特种钢板研制开发有限公司

3. 职责分工:

3.1售后处负责外部质量问题及时反馈,并跟踪整改效果。 有效处理质量问题,控制质量事故影响范围,对根治措施进行工艺固化以避

3.2检验处对内部质量问题闸口并判罚责任部门(责任人),汇总不合格品(返修品)的数量反馈成本兑现;根据售后人员反馈的社返品责任人,对社返品进行抽检。

3.3成本处根据批量损失数量及检验判罚责任人进行考核。

3.4工艺处制定纠正、预防措施,指导分厂和责任部门(责任人)改进。

3.5生产分厂及责任部门(责任人)对批量缺陷列出整改措施,在规定期限范围内整改到位,对批量问题闭环。

4. 程序内容:

4.1内部控制:

4.1.1检验员参照相关岗位的《检验指导书》,监控当班生产质量,对现场出现的不合格物料记录缺陷类型和不良数量,并判罚责任部门(责任人)。出现批量问题需要封样的,检验员必须参与评审,对用户无法接受的严重缺陷闸口、不予放行。记录汇总反馈成本处进行兑现考核。

4.1.2生产分厂在生产过程及时配合检验员对产品实施质量监控,对出现的缺陷和返修品及时现场确认,按照整改进度采取整改措施,整改后形成闭环。

4.1.3工艺处工艺员负责调整现场生产工艺,对出现的缺陷进行评审,分析缺陷原因,并指导分厂列出整改措施、跟踪整改进度;对于满足用户需求并征得用户认可的缺陷允许放行。事后对缺陷问题根治措施形成固化工艺,避免重复发生。

4.1.4封样发货的产品,由售后处负责与用户沟通并附带样板供用户现场确认可否使用,避免造成用户现场出现批量质量事故造成抱怨,将影响范围缩至最小。

4.1.5成本处负责考核兑现批量损失

4.2外部控制流程:

4.2.1售后处跟踪用户现场产品使用情况,及时反馈出现的质量问题,确认具体编制:朱伟 审核: 批准:

的产品信息、缺陷类型、退次数量、责任人,并提供缺陷样板,详细说明用户对缺陷的反应程度。同时以书面形式反馈职能部长同意后,安排车辆将社返品拉回。

4.2.2检验处依据社返品样板,对照内部生产记录排查缺陷原因及具体责任部门(责任人)后,对售后的判罚予以盖检(社返品)确认。

4.2.3工艺根据缺陷样板分析差异原因,协助分厂列出整改措施及整改进度后形成闭环,并跟踪分厂整改情况及效果进行评价,避免问题重复出现。

4.2.4生产分厂在接到外部反馈及检验判罚后立即组织整改,列出详细整改措施、整改期限等反馈工艺处,对生产进行跟踪闭环。

5. 相关支持文件:

《质量兑现考核平台》(HFZ/G030704)

《彩板线检验指导书》(HFZ/J030707)

《纵剪检验指导书》(HFZ/J030708)

《飞剪检验指导书》(HFZ/J030709)

《横剪检验指导书》(HFZ/J030710)


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