持续改进管理程序

上海拖拉机内燃机公司油嘴油泵厂企业标准

持续改进管理程序

QG/STN4100-43-00

1 范围

本标准规定了本企业的质量、服务及价格方面所应作的持续改进活动的管理，确保本企业中贯彻实施全面的持续改进思想体系。 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在标准中引用构成为本标准的条文，在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨，使用下列标准最新版本的可能性。

VDA6.1 《质量管理体系审核》第四版 ISO9001-94 《质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》 3 定义(无) 4 职责

4.1 计划科是持续改进工作的管理部门, 负责计划的制订、计划进度的检查，以及组织项目的跟踪和评审。

4.2 持续改进工作计划由涉及部门负责实施。 4.3 各职能部门参与有关项目的跟踪和评审。 4.4 人事科负责对员工进行持续改进技术的培训。

4.5 政工办、工会组织各支部、班组和各类人士积极参与计划的制订。 4.6 工会参与项目的评审，负责按评审结果实施奖励。 5 管理内容和方法

5.1 持续改进项目类别内容

a) 提高产品质量、降低不合格率及报废率，使缺陷消失。 b) 延长产品和设备的寿命与周期时间。 c) 使产品和设备易于维修。

d) 节省原材料、人力、时间等降低成本的措施。 e) 制造技术、操作方法等的改进。 f) 机械设备、工装辅助实施改进。

g) 提高生产力、效率，优化生产节拍时间。 h) 减少过多的搬运和贮存。 i) 减少或预防各种浪费。 j) 安全环保方面的改进。 k) 改进客户服务

l) 其它有利于质量、服务、提高、价格下降的改进。 油嘴油泵厂2000-07-25批准 2000-08-01实施

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5.2 持续改进工作计划制订

5.2.1 计划科在每年底向各部门下发《持续改进征询表》。

5.2.2 各部门根据工作、生产中发觉的问题，提出持续改进计划或建议。 5.2.3 计划科根据对已经过去一个日历年份的全厂生产、运作系统的数据分析、评估资料和各部门上报的《持续改进征询表》，制订全年《持续改进工作计划》，报请经营厂长批准。

5.2.4 对项目主要工作涉及到一个部门，则由该部门负责实施。对项目主要工作涉及范围较广、内容重要，则由计划科或由厂长指明的部门组织实施。 5.3 持续改进工作计划实施

5.3.1 持续改进工作计划实施应注意下列事项

5.3.1.1 涉及产品设计、质量及材质变更时，需经相关部门测试并按有关程序执行。

5.3.1.2 涉及产品、工艺变更时，需经RDC 开出临时脱离工艺方可执行。 5.3.1.3 需增购设备或重大工程时应作效益分析再提申请。 5.3.2 持续改进工作计划的执行。

5.3.2.1 计划科将《持续改进工作计划》下发至各有关部门。 5.3.2.2 各有关部门根据《持续改进工作计划》具体负责实施。 5.3.2.3 各有关部门在实施《持续改进工作计划》应充分考虑采用TEAM 小组活动、QC 活动等形式，使用控制图、试验设计、PPM 分析、价值分析、错误预防等技术，不断进行质量的生产率的改进。 5.4 跟踪验证

5.4.1 持续改进实施过程中，计划科作进度跟踪，并确认执行过程与工作计划内容是否吻合。

5.4.2 改进项目实施三个月后，计划科组织有关部门进行跟踪验证，完成《持续改进工作计划实施跟踪》评审表，作出评审结论，实行或不实行。 5.4.2.1 参加验证及评审的部门

a) 涉及产品、工艺（工装）改进的，须由RDC 参加验证及评审； b) 涉及质量控制方法改进的，须由RDC 、质保科参加验证及评审； c) 涉及设备改进的，须由装备科参加验证及评审；

d) 涉及生产节拍改进的，须由RDC 人事科参加验证及评审； e) 涉及管理程序或文件改进的，须由厂办参加验证及评审； f) 财务科参加成本经济效益方面验证评审； g) 政工办、工会参与所有项目的验证和评审。 h) 主要涉及的部门参加验证和评审。 5.4.2.2 经济效益分析应注意：

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5.4.2.2.1 有形效益，直接用计数法算出经济效益。 5.4.2.2.2 无形效益列举如下：

a) 质量提高； b) 交货期缩短； c) 制度完善； d) 职工素质提高； e) 环境卫生改进； f) 安全性提高。

5.4.2.2.3 效果分析应注意下列事项：

a) 以事实为依据； b) 是否是重要提议； c) 效果能否持续维持； d) 有没有更好的办法； e) 有没有必要再改进。 5.5 批准

计划科《持续改进工作计划实施跟踪评审表》报负责经营的厂长批准。 5.6 批准后操作程序

5.6.1 由经营厂长批准实行的改进项目

a) 凡涉及产品、工艺等变更，由计划科将《持续改进工作计划实施跟踪评审表》反馈至RDC 和实施改进的部门，由实施改进部门作出草图，RDC 完善有关技术文件，并将更改通知及文件发至有关部门。

b) 凡涉及设备变更，由计划科将《持续改进工作计划实施跟踪评审表》反馈至装备科和实施改进的部门，由实施改进部门作出草图，装备科完善设备有关文件的更改并存档。

c) 凡涉及管理程序或文件变更，由计划科将《持续改进工作计划实施跟踪评审表》反馈至厂办，由厂办进行有关程序和文件的更改。 5.6.2 所有更改的文件各有关部门须在二周内完成. 5.6.3 由经营厂长批准实行的改进项目, 由计划科将《持续改进工作计划实施跟踪评审表》反馈至工会。 5.7 奖励、监查、考核 5.7.1 奖励

对经营厂长批准实行的持续改进项目，根据评审结果由工会用适当的形式（如成果发布会，宣传报导等）予以公布，并给予相应的物资奖励，以资鼓励、表彰。

5.7.2 督查经营厂长批准实行的持续改进项目，凡涉及更改文件的，工会在组

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织职工代表巡视时，有权对有关部门的执行情况进行监督检查。检查情况向厂长和有关职能部门反馈。 5.7.3 考核

对未按《持续改进工作计划》执行的部门，计划科反馈至厂办，实行经责制考核。 5.8 总结

对持续改进情况，由计划科在每年末进行汇总及报告，供管理评审之用。 6 记录与表式

6.1 《持续改进征询表》附表一 6.2 《持续改进工作计划》附表二

6.3 《持续改进工作计划实施跟踪评审表》附表三

附加说明：

本标准由上海拖拉机内燃机公司油嘴油泵厂提出 本标准由厂长办公室负责起草 本标准主要起草人:徐寅森

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附表三：

上海拖拉机内燃机公司油嘴油泵厂 持续改进工作计划实施跟踪评审表

共2页 第1页

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持续改进工作计划实施跟踪评审表

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