牟定县经济社会发展十一五规划完成情况总结评价与十二五规划建议

牟定县经济社会发展“十一五”规划完成情况总结评价与

“十二五”规划建议

“十一五”规划（2006—2010年）是党中央提出科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想后编制的第一个五年规划。这一时期也是我县能否与全省、全州同步实现小康社会目标的一个重要发展期。至今年，“十一五”规划已经执行到了期末阶段。近五年来，县委、县政府率领全县各级党政干部和人民群众，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以构建和谐小康社会为目标，以解放思想、开拓创新为推手，紧紧围绕《牟定县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的发展思路、主要目标、发展布局、主要任务等，进一步突出推进经济社会又好又快发展这一主题，推进结构调整和体制创新两个重点，打牢农业、交通、教育三个基础，加快烟草、矿冶化工、建筑建材、农产品加工四大产业建设步伐，全面推进“农业稳县、兴工强县、引资兴县、城镇活县、特色富县”五大战略。不断克服旱、涝、冰雹、地震、泥石流等自然灾害，以及国际金融危机、环境、安全生产、就业、物价上涨等带来的各种困难和不利影响。实现了国民经济持续较快增长，社会事业不断进步，人民生活显著改善，经济社会步入又好又快科学和谐发展的轨道，向着全面小康社会总目标迈进的良好局面。

现根据《中共牟定县委 县人民政府关于印发〈牟定县国民经济和社会发展十二五规划编制工作方案〉的通知》（牟字[2009]66号）

文件精神，对我县“十一五”规划确定的发展目标完成情况以及进一步做好“十二五”规划编制工作进行总结评估报告如下，以供参考决策。

一、规划确定的主要经济社会目标能够顺利实现

《规划》确定的全县GDP、人均GDP、工农业增加值、财政总收入、地方财政收入、全社会固定投资总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、社会消费品零售总额、物价稳定、人口自然增长率、城镇化水平、城镇登记失业率、森林覆盖率、单位GDP能耗等十五大项目标，涵盖了经济发展、社会发展、民生改善、生态环境建设等经济与社会，人与自然全方面的内容。这些目标的实现，也就意味着“十一五”规划总体目标的实现和构建和谐全面小康社会的不断推进。

（一）经济发展较好地实现了预期目标

经济发展目标主要包括：全县GDP、人均GDP、工农业增加值、财政总收入、地方财政收入、全社会固定资产投资总额、社会消费品零售总额等七大项目标任务，均提前二年实现“十一五”规划预期目标。

1.全县生产总值（GDP）年均增长10%以上，至2010年达13.8亿元。据初步核算（下同），至2009年，全县GDP达17.71亿元，比2008年增长11.2%（按可比价格计算，下同）；预计2010年可实现20.2亿元，比2009年增长10%；比2005年（“十一五”期末，下同）增长71.8%。五年年均增长11.4%，经济总量超额完成6.55亿元 ，年均经济增长率高于10%的规划目标1.4个百分点，完成“十

一五”规划目标任务的114%。主要因素是“兴工强县、城镇活县、发展非公经济”战略促经济结构优化和二、三产业较快发展的推动。2009年工业增加值达3.01亿元，比2008年增长13.5%。预计2010年可实现3.5亿元，比2009年增长15%；比2005年增长1.23倍。五年年均增长达17.4%，快于全县经济增速6个百分点，加上建筑业经济，全县第二产业增加值达5.27亿元，比2008年增长16%；预计2010年可达6.3亿元，比2009年增长14%；比2005年增长1.22倍。五年年均增长达17.2%。2009年第三产业增加值达6.15亿元，比2008年增长14.0%；预计2010年可达7.2亿元，比2009年增长13%，比2005年增长97.1%，五年年均增长14.3%。2009年非公经济增加值达

8.67亿元，比2008年增长13.6%，预计2010年可达10.5亿元，比2009年增长15%，比2005年增长1.07倍，五年年均增长14.9%，完成“十一五”规划目标任务的130%。国民经济三次产业结构和所有制结构得到全面改善和优化。一、二、三产业结构由2005年的43.1：24.6：32.3发展优化到2009年的35.5：29.8：34.7，预计到2010年更加优化到33.2：31.2：35.6，第一产业比重下降10个百分点，第二产业比重上升6.6个百分点，第三产业比重上升3.3个百分点。公有制与非公经济结构由2005年的55.7：44.3发展优化到今年的51：49，预计到2010年更加优化到50：50，非公经济比重上升5.7个百分点。从而促进整个国民经济的持续较快发展。

2.人均生产总值（GDP）比2000年翻一番。2009年全县人均GDP达8693元，比2008年增加1080元，增长11.1%；预计2010年可达

9850万元，比2005年增加5560元，增长68.5%，年均增长11%，比2000年增加7333元，已经翻了1.5番（按当年价计算，未扣除价格上涨因素）。全县经济实力明显提升。

3.全县工农业增加值年均增长10%，至2010年达7.4亿元。至2009年，全县工农业增加值达9.3亿元，按可比价格计算（下同），比2008年增长7.4%；预计2010年可达10.2亿元，比2009年增长

8.5%；比2005年增长51%，五年年均增长8.6%。超额完成规划目标

1.9亿元。主要因素是“兴工强县”工业经济持续快速发展的推动。至2009年，全县工业增加值达3.01亿元，比2008年增长13.5%，预计2010年可达3.5亿元，比2005年增长1.23倍，五年年均增长17.4%。2009年全县农林牧渔业及其服务业（即第一产业）增加值达

6.29亿元，比2008年增长4.6%；预计2010年可达6.7亿元，比2009年增长5%；比2005年增长27%，五年年均增长4.9%。工业经济增速远快于农业经济和全县GDP增速。这里需要说明的是，规划确定的工农业增加值增速是当年价计算的，而本文中的增速是按可比价格（即扣除物价上涨因素）计算的，因而可比价增速低于现价增速，如按现价增速，全县工农业增加值年均增速达15.8%，其中：农业增加值增速达12.5%，工业增加值增速达24.1%。

4.财政总收入（含基金收入，下同）年均增长6%，到2010年达7090万元。于2006年规划实施第一年就已实现。2006年全县完成财政总收入7160万元，比2005年的5291万元增加1869万元，增长35.3%，比“十一五”规划奋斗目标7090万元还多70万元。至2009

年，全县实现财政总收入达11864万元，比2008年增加188万元，增长1.6%；预计2010年可实现1.31亿元，比2009年增加1240万元，增长10%；比2005年增长1.48倍，五年年均增长19.9%。超额完成规划奋斗目标84.8%。

5.地方财政收入（含基金收入，下同）年均增长6%，到2010年达5510万元。于2006年规划实施的第一年就已实现。2006年全县完成地方财政收入6797万元，比2005年的5086万元增加1711万元，增长33.6%；比规划目标5510万元还多1287万元。至2009年，全县完成地方财政收入10116万元，比2008年增长6.4%；预计2010年可实现1.12亿元，比2009年增加1080万元，增长10%；比2005年增长1.2倍，五年年均增长17.1%。超额完成“十一五”奋斗目标1.03倍。

造成财政收入头年订目标一年就实现的主要原因：一是所订目标口径与省州口径不一致。省州口径所指的财政总收入和地方财政收入分别是指不含基金收入的地方财政总收入（即上划收入+地方一般预算收入）和地方财政一般预算收入。按此口径计，我县2005—2008年的地方财政总收入应分别为5086万元、6797万元、7377万元、9505万元。地方财政收入应分别为3906万元、4901万元、4898万元、6479万元。均按年均增长6%计，我县2010年的地方财政总收入和地方 财政一般预算收入应分别为6806万元和5227万元。至2009年，我县实际完成地方财政总收入和地方财政收入应分别为10116万元和

7370万元，同比分别增长6.4%和13.8%，，也已超额完成目标任务。

二是所订目标未能很好地考虑和把握近年来国家财税政策的调整以及整个宏观经济形势的发展，因而所订目标增速远远低于税收增长速度和经济（GDP）增长速度所致。

6.全社会固定资产投资总额年均增长15%，到2010年达7.4亿元。至2009年，全县完成固定资产投资总额13.2亿元，比2008年增长47.5%；预计2010年可完成17.2亿元，比2009年增加4亿元，增长30%；比2005年增长3.71倍，五年年均增长36.4%，超额完成规划目标1.32倍。主要因素是中屯水库等农田水利基础设施建设、县城等城镇开发建设、乡村公路等交通基础设施建设、“招商引资”、“兴工强县”建设的推进所致。

7.社会消费品零售总额年均增长12%，到2010年达4.2亿元。至2009年，全县实现社会消费品零售总额4.8亿元，比2008年增长21.9%；预计2010年可达5.8亿元，比2009年增长20%；比2005年增长1.42倍，五年年均增长19.3%。完成“十一五”规划目标的138.1%，提前一年完成规划目标任务。主要因素是党和政府改善民生、大幅增加城乡居民收入，提高了居民的消费能力和消费水平，推动消费增长的作用显现。

（二）民生改善目标主要包括：城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入两大指标任务，提到二年实现。

1.城镇居民人均可支配收入年均增长6%，到2010年达11660元。至2009年，我县城镇居民人均可支配收入达13940元，比2008年增加1274元，增长10.1%。预计2010年可达15450元，比2009

年增加1510元，增长10.8%；比2005年增长77.6%，五年年均增长12.2%。按可比价格（扣除物价上涨因素）实际年均增长7.1%。超额完成规划目标任务的32.5%。主要因素是近来党和政府改善民生、发展经济、刺激消费、促进增长而大幅增加劳动者特别是党政机关工作人员工资水平、以及全面推行城镇低保、城乡医保、免除义务教育学杂费等社会保障作用巨大。

2.农民人均纯收入年均增长6%，到2010年达2700元。至2009年，我县农民人均纯收入达3016元，比2008年增加329元，增长12.2%；预计2010年农民人均纯收入可实现3350元，比2009年增加334元，增长11.1%；比2005年增长66.3%，五年年均增长10.7%，按可比价格（扣除物价上涨因素），实际年均增长5%。完成规划目标任务的111.7%。

（三）社会发展能够实现预期目标

社会发展目标主要包括：人口自然增长率、城镇化水平、城镇登记失业率、保持物价基本稳定等四大指标任务，能够如期实现。

1.人口自然增长率控制在6‰以内。预计2010年我县人口自然增长率可控制在3‰左右。基本与2009年持平，比2005年下降4.7个千分点，年均下降0.94个千分点；比规划目标任务低3个千分点。

2.城镇化水平由现在的16.4%提高到20%以上。城镇化水平是指城镇常住人口占全县常住总人口的比重。城镇常住人口是指长期居住生活在国家批准设臵的建制市、镇建成区及延伸区（通俗地讲就是“城乡结合部”）内的村居民委员会的常住人口。至2008年底，按规定

纳入我县城镇化水平统计范围的共有4个建制镇的政府所在地及其延伸区的共计12个村居委会，其中：共和镇的茅阳、兴和、平屯3个居委会属城镇建成区，清波、金马、散花、龙池、牟尼5个村居委会属城镇建设延伸区，共计常住人口35080人；新桥镇的新桥（含原牟定铜矿区）村委会属镇政府所在地，马厂村委会属延伸区，共计常住人口7960人；凤屯镇政府所在地的飒马厂村委会常住人口1640人；江坡镇政府所在地的龙排村委会常住人口2200人。全县总计城镇常住人口为46880人，城镇化水平（46880/20285）%=23.1%。结合2009年我县城镇建设发展和城镇人口增长的实际，新增一个城镇建设延伸区，即共和镇的天台村委会常住人口约5400人，加上其他城镇村委会人口增长，共和镇9个城镇村居委会常住人口共40000人，共和镇城镇化水平为（40000/75610）%=52.9%；新桥镇城镇常住人口约8192人，城镇化水平为28.2%；凤屯镇常住人口约1780人，城镇化水平为9.4%；江坡镇城镇常住人口约2408人，城镇化水平为8.7%。全县4个建制镇13个村居委会的城镇常住人口约达52380人，全县常住总人口达20.46万人，则全县城镇化水平为（5.24/20.46）万

人%=25.6%。城镇常住人口比上年增加5500人，增长11.7%，比2005年增加1.93万人，增长58.5%，年均增长9.6%，远远高于全县常住总人口0.7%的年均增幅；城镇化水平比2008年的23.1%提高了2.5个百分点，比2005年的16.4%提高了9.2个百分点，年均提高1.84个百分点，超额完成“十一五”规划20%目标5.6个百分点；预计2010年全县城镇常住人口可达5.75万人，城镇化率可达28%。

3.城镇登记失业率控制在4.5%以内。由于我县各级党委、政府坚持“以人为本，和谐发展”的执政理念，采取诸如大力调整经济结构，实施“五大战略”，发展二、三产业、非公经济，劳务经济和安臵“公益性岗位”等各种大力促进就业的有效措施，使我县在“十一五”期间的城镇登记失业人口和失业率均保持在较低水平，城镇登记失业率一直保持在3.5%以内，远低于“十一五”规划4.5%的控制目标。

4.保持物价基本平稳。物价水平是既关乎经济发展又关乎民生改善、社会和谐稳定的重要指标。由于近年来，受国际国内粮油畜等主要农产品价格、能源及原材料价格的大幅涨落，以及各种自然灾害的影响，我县也和全国各地一样，处于通胀与紧缩交替。但2009年下半年以来，全县物价总水平已呈回暖之势。至年底全县CPI（居民消费价格指数）达102.9%，比2008年上涨2.9个百分点，但还低于2008年全年上涨4.2%的水平，居于良好状态。至“十一五”期末，即2010年，预期国家将会出台一系列油、气、水、电等生产生活必需品的适度涨政策，可能会连锁带动诸如交通运输、部分工业产品和农副产品等价格上涨，推动全社会物价总水平上涨，但形成较大通货膨胀的可能性不大，预计2010年我县物价总水平（CPI）涨幅可控制在4%以内，全县物价总水平是能够保持基本稳定的。

（四）生态目标超额完成

生态环境建设目标主要是森林覆盖率和节能减排。

1、全县森林覆盖率由35.9%提高到48%以上。预计2010年可达59.7%。比2005年的35.9%提高了23.8个百分点，年均提高7.9个百分点，超额完成“十一五”规划目标11.7个百分点。主要因素是我县各级各地大力开展天然林保护工程和人工植树造林基本消灭了荒山荒地。全县森林面积由2005年的5.26万公顷（78.9万亩）发展到目前的8.72万公顷（130.8万亩），生态环境大为改善。

2、单位GDP能耗比“十五”期末下降15%，年均下降3.2%。预计2009年比2008年下降5.5%，年均3.22%（省、州还未核准公报）。预计2010年随着金融危机消除和经济复苏，能耗也会随之反弹，但形成较大反弹的可能性不大，预计单位GDP能耗比2009年下降4.5%左右，比2005年累计下降17.37%，年均下降3.47%，分别超额完成“十一五”规划目标任务的2.37和0.27个百分点。

二、对做好“十二五”规划编制工作的几点意见

（一）规划目标口径和提法应与国家、省、州相一致

从我局的职能职责结合国家的方针政策和全县经济社会发展规律出发，我们重点就如何使得“十二五”规划目标符合客观规律提出以下几点思考意见：

1.规划目标应与国家、省、州口径一致。如财政收支目标等，省、州地方财政总收入和地方财政收入是不含基金收入的。主要观察考评地方实际经济发展、财税收支的实际水平，即地方财政收支应为“上划中央、省级收入+地方一般预算收入”，地方财政收入应为地方政府能够实际支配的地方一般预算收入。以避免与省、州及各县

（市）没有可比性及虚高我县财政实际收支水平，以致于五年目标一年就实现的状况。

2.规划目标应与国家、省、州的通常做法一致，即只订增长速度，不订绝对数量。以避免国家宏观政策调整和宏观经济发展形势带来的绝对数量完成而增速完不成或增速完成绝对数完不成的现象发生。因为增长速度是反映是否发展的趋势和程度，而绝对数等则反映当地当时的规模状态。规划目标就是规划和反映考评发展趋势和程度的。

3.规划目标凡是含价格涨跌因素计算的，均应与国家、省、州口径和通常做法一致，即增长速度按可比口径制定，不应按当年价格和绝对数量制定。如：全县生产总值（GDP）及其增长率，一、二、三产业增加值及其增长率，各行业总产值、增加值及其增长率；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入及其增长率等，国家、省、州所制定的增长速度均是按可比价格计算的。如：我县GDP按当年价格计算，2009年比2005年增长1.05倍，四年年均增长19.7%。按可比价格（扣除物价上涨因素），全县GDP总量达13.46亿元，比当年价格计算的17.71亿元少4.25亿元和24%；经济年均增长速度达11.4%，比按当年价格计算的19.7%的年均增长速度低8.3个百分点。表明有24%的经济总量是因物价上涨而形成的，实非新创造的财富等等。以避免按当年价格计算的绝对量目标能够提前半数时间完成，而增长率则较难完成的现象发生，同时与其他县市也才具有可比性。

（二）对进一步做好2010年经济社会工作，确保“十一五”规划目标任务完成的几点意见

（1）创新农村经营机制，培植壮大专业村组、发展高效现代农业、促进新农村建设。

（2）坚定不移地推进兴工强县。

（3）加快推进城镇活县步伐。

（4）实施投资和消费双拉动战略，逐步创造外贸拉动。

（5）大力开发建设生态民族民俗文化产业。如：开发建设具有三千年悠久历史文化的“姑娘房”人文民族民俗品牌产业、发展民族文化旅游；打造化佛山生态人文名胜圈，发展旅游产业；强壮牟定油腐乳产业链，发展特色产业经济等等。

（6）发展生产，扩大开放、规范秩序、控制物价全面大幅上涨，确保经济安全发展、社会和谐稳定。

（7）打造既节能环保又高效发展的经济发展模式。

（三）、对做好“十二五”规划编制工作思路的几点粗浅看法

（1）要认真以科学发展观为统领，突出以人为本，经济社会又好又快发展，人与社会、资源环境友好协调发展的理念。

（2）新增节能减排，社会保障等方面的目标和内容。

（3）认真扎实开展县情调研，切实找准牟定在全省、全州的发展定位，以便开辟新的发展思路和发展产业，达到“求异存同、殊途同归”的发展效果。

（4）规划目标如前所述。要以国家、省、州口径和通常做法一致，主要是只订速增长速度，不直接订绝对数量等等。

三、对“十二五”规划经济社会发展主要指标体系及目标建议

（一） 对“十二五”规划指标体系设臵的建议

“十二五”规划指标体系应包括经济社会发展和全面建设小康社会的主要、重要方面，如：经济发展结构优化、民生改善、社会进步、资源环境等方面的内容，建议设臵以下16大指标：1、全县生产总值（GDP）；2、人均GDP；3、经济结构主要是三次产业结构优化程度；

4、地方财政总收入和地方财政一般预算收入；5、全社会固定资产投资总额；6、社会消费品零售总额；7、农民人均纯收入；8、城镇居民人均可支配收入；9、物价总水平（CPI）；10、单位GDP能耗；11、城镇化率；12、城镇登记失业率；13、基本社会保障覆盖率；14、人口自然增长率；15、常用耕地面积；16、森林覆盖率。