华润电力江苏分公司全员绩效管理体系(试行)

华润电力江苏分公司 全员绩效管理体系

二○一一年元月

SMD-CRP 2010

1

目 录

1. 原则与总体框架

2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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2

绩效管理体系设计原则

与控股公司战略和绩效目标高度关联 绩效指标设置科学、合理、公平、公正 绩效指标设置有明确的导向性 对业绩关联度大的岗位有更高的激励性 充分考虑分公司、部门、岗位业绩的关联性 广泛参与,深度研讨,思想碰撞,达成共识

3

SMD-CRP 2010 3

目 录

1.原则与总体框架 (1)评价体系框架 (2)激励体系框架 2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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4

分公司评价总体框架

评价者

电力控股战略评价 江苏分公司战略评价 CRP 电力控股

评价对象

电力控股 江苏分公司

项目公司 商 运 财 营 务 部 部 合 部 部 务 综 发 电 部 技 术 支 持 部

行 政 与 人 力 资 源 部

检 发 修 展 公 部 司 项目公司 项目公司各部门 江苏分公司 项目公司/本部各部门

全员绩效管理体系

项目公司/本部各部门 项目公司各部门

业务单元内部各岗位

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5

绩效评价体系分解示意

CRP三年战略评价 CRP年度业绩评价 分解 分解 控股公司年度业绩评价

量化评价指标

分公司年度业绩评价 项目公司评价

控股公司三年战略评价 量化评价指标 非量化评价指标 第T年制定 第T+3年评价指标 指 标 分 解

本部部门评价

目标值

维度 财务 客户 可和 流程 学习和 成长

评价指标

权重

业务单元 内部评价

指 标 分 解 分解 分公司月度业绩评价 项目公司评价

加减分项

非量化评价指标

指 标 分 解

岗 位 评 价

加分/减分指标

加分/减分方法

本部部门评价

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6

绩效考核体系与考核方法

采用平衡计分卡设计公司、部门绩效指标,用KPI体系设计个人绩效指标,更有利于战略实施

指标层次

考核方法

作用

公司战略目标

平衡计分卡

• 平衡计分卡引导企业关注结 果的同时,关注运营过程;

部门指标

平衡计分卡

• 平衡计分卡保证公司战略在 部门层面得到有效实施

个人指标

关键绩效指标(KPI)

• 关键绩效指标关注个人核心 任务,通过个人业绩提升促 进部门整体绩效提升

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目 录

1.原则与总体框架 (1)评价体系框架 (2)激励体系框架 2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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8

绩效计划

绩效辅导

绩效评估

绩效激励

1.1 BSC/KPI指标 1.1.1企业绩效指标 1.1.2部门绩效指标 1.1.3员工绩效指标 1.2 绩效标准

2.1 绩效面谈 2.2 绩效辅导

3.1 执行原则 3.2 考核关系 3.3 评估实施 3.4 绩效结果

4.1 薪酬激励 4.2

职位调整 4.3 培训发展

1.3 绩效权重 1.4 考核周期

输出文档

--绩效合同 --绩效管理制度

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9

绩效激励的目的与方式

目的

月度绩效薪酬 的发放

使价值分配真 正向为公司创 造价值的人员 倾斜,以充分 调动他们的积 极性

年终奖的发放 绩效考核结果 的应用

员工的培训

员工薪酬 级别的调整

员工工作岗 位的调整

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10

目 录

1. 原则与总体框架

2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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战略管理工具--平衡计分卡

使命

为什么成立公司

战略行动

团队(组织)行动

核心价值观

依靠相信什么

个人目标 平衡计分卡

个人行动 执行和专注什么

愿景

想成为什么

股东满意 客户满意

战略

计划是什么

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流程高效 卓越团队

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目 录

1. 原则与总体框架 2. 江苏分公司BSC设计 (1)分公司战略地图 (2)分公司BSC (3)项目公司/部门BSC 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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财务层面关键成功因素和关键绩效指标

目标 策略 关键成功因素 关键绩效指标 利用小时优势率 电/热量优势 非基本电量边际贡献 供热目标完成率 增加收入 电/热价优势 副产品销售收益 ROE≥15% 燃料成本 可控固定成本 降低成本 财务费用 其他变动成本 提升资产利用效率 电价系数 热产品价格优势率 度电副产品收益 入炉标煤单价 供电煤耗

目标(权益) 目标利润完成率 净利润完成率

单位可控固定成本 融资成本率 单位变动成本 应收账款回收天数 存货周转率

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客户层面关键成功因素和关键绩效指标

目标 策略 关键成功因素 关键绩效指标

诚信 供应商价值定位 共赢 战略合作 环保 多赢的客户关系 客户价值定位 可靠性高 信任

重点合同煤覆盖率 重点合同煤兑现率 入厂标煤单价 综合排放目标达成率 电网考核 等效可用系数 利用小时优势率 政府/电网奖惩

客户关系维护 项目开发 市场捕捉能力 投资决策

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年度发展目标 完成率

内部流程层面关键成功因素和关键绩效指标

目标 策略 关键成功因素 采购 关键绩效指标

燃料保质保量供应 入炉煤价格优势率 燃料采购价差 物资采购质量满意度

仓储

入厂后管理煤耗 单位千瓦库存物资占用额 安全性经济性评价得分

生产经营精益化

供电煤耗

生产 营销

详见财务层面“增加收入”策略

生产计划完成率 掺烧劣质煤价值贡献 预算执行偏差率 流程精简高效程度 统计分析质量 信息化覆盖率 技术改造 融资质量

管理体系 决策科学理性 统计分析 技术支持 财务管理 行政事务 人力资源 精益管理

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保险赔付率 会计核算质

量 公关满意度 行政后勤保障 人力资源支持 精益管理工作完成率 行动计划执行率

基础保障高效规范

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学习与成长层面关键成功因素和关键绩效指标

目标

策略

关键成功因素 深化企业文化

关键绩效指标

员工思维

完善激励评价机制 关爱员工生活 员工职业生涯规划 人才发展

员工敬业度 协同满意度

人才发展综合得分 培训计划完成率

综合组织能力提升

员工能力

评价反馈机制 员工培训

培训效果评估

组织优化 员工治理 流程制度完善 信息管理系统应用

单位千瓦用人数

信息化覆盖率

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目 录

1.原则与总体框架 2. 江苏分公司BSC设计 (1)分公司战略地图 (2)分公司BSC (3)项目公司/部门BSC 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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江苏分公司平衡计分卡(年度)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KPI 目标(权益)净利润完成率 单位供电总成本 综合排放目标达成率 利用小时优势率 年度发展目标完成率 安全综合得分 综合内审得分 供电煤耗 重点煤合同兑现率 行动计划综合评价分 员工敬业度 人才发展综合评价分 标准分 10 10 5 8 5 7 10 10 7 8 10 10 评价部门 控股财务部 控股财务部 控股运营部 控股运营部 控股发展部 控股运营部 控股内审部 控股运营部 控股运营部 控股运营部 控股人力资源部 控股人力资源部

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江苏分公司平衡计分卡(月度)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KPI 利润总额完成率 利用小时优势率 供电煤耗 入炉标煤单价 行动计划执行率 安全综合评价 单位可控固定成本 非基本电量边际贡献 电价系数 供热目标完成率 综合排放目标达成率 协同满意度 培训计划完成率 标准分 15 10 10 10 10 8 7 5 5 5 5 5 5 评价部门 运营部 运营部 运营部 运营部 行政与人力资源部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

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21

目 录

1.原则与总体框架 2. 江苏分公司BSC设计 (1)分公司战略地图 (2)分公司BSC (3)项目公司/部门BSC 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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业务单元指标体系介绍——项目公司年度 KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 单位可控固定成本完成率 电价系数 目标电量完成率 综合排放目标达成率 安全性经济性评价得分 供电煤耗 行动计划综合评价分 员工敬业度 单位千瓦用人数 标准分 10 10 15 8 8 14 8 10 10 评价部门 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——项目公司月度 KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KPI 目标利润总额完成率 电价系数 安全综合评价 等效

降出力小时数 公关收益 供电煤耗 入厂后管理煤耗 煤炭掺烧价值贡献率 生产计划完成率 发电计划完成率 供热计划完成率 标准分 12 7 7 7 5 10 7 7 15 8 10 5 评价部门 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

行动计划执行率 协同满意度 培训计划完成率

1 2

成果经验案例分享 职业操守与行为规范

行政与人力资源部 纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——运营部年度 KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 非基本电量边际贡献 利用小时优势率 统计分析质量 安全环保水平 工程采购合规性与质量 采制样规范性、准确度 精益管理目标达成率 行动计划执行率 员工敬业度 标准分 15 10 10 10 15 10 10 10 10 评价部门 月度考核 运营部 月度考核 月度考核 月度考核 月度考核 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1

职业操守与行为规范

纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——运营部月度 KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KPI 非基本电量边际贡献 利用小时优势率 公关收益 统计分析质量 安全环保水平 工程采购合规性与质量 采制样规范性、准确度 行动计划执行率 协同满意度 培训计划完成率 标准分 15 10 5 10 10 15 10 10 10 5 评价部门 运营部 运营部 运营部 公司领导 运营部 项目公司 商务部、项目公司 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1 2

成果经验案例分享 职业操守与行为规范

行政与人力资源部 纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——商务部年度 KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 入炉标煤单价 燃料采购价差 入炉标煤单价优势率 重点煤合同覆盖率 重点煤合同兑现率 物资采购满意度 单位电量副产品收益 行动计划执行率 员工敬业度 标准分 20 10 10 10 15 10 5 10 10 评价部门 运营部 月度考核 月度考核 运营部 运营部 月度考核 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1

职业操守与行为规范

纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——商务部月度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物资采购 满意度 KPI 入厂标煤单价 入炉标煤单价优势率 重点煤合同兑现率 燃料保质保量供应 燃料采购价差 燃料采购结算率 采购质量 采购及时率 副产品销售及时性 燃料资金预算执行偏差率 行动计划执行率 协同满意度 培训计划完成率 标准分 20 10 10 8 8 5 8 5 5 6 10 5 评价部门 运营部 运营部 运营部 运营部 运营部 财务部 项目公司 项目公司 项目公司 财务部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资

源部

1 2

成果经验案例分享 职业操守与行为规范

行政与人力资源部 纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——财务部年度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 融资成本率 入炉标煤单价优势率 应收账款周转天数 业务差错次数 保险赔付率 进项税税金抵扣率 预算执行偏差率 行动计划执行率 员工敬业度 标准分 15 10 10 10 10 10 15 10 10 评价部门 财务部 月度考核 财务部 月度考核 财务部 财务部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1

职业操守与行为规范

行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——财务部月度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 融资成本率 入炉标煤单价优势率 业务差错次数 保险赔付率 进项税税金抵扣率 预算执行偏差率 行动计划执行率 协同满意度 培训计划完成率 标准分 15 10 10 10 10 15 10 15 5 评价部门 财务部 运营部 其他部门 财务部 财务部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1 2

成果经验案例分享 职业操守与行为规范

行政与人力资源部 纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——发展部年度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI 南京化工园二期项目核准 南热项目#2机组核准 潘塘项目列入江苏省十二五规划,完 成初可研报告审查 大丰项目列入江苏省十二五规划,完 成可研部分工作 新开发2个城市热电 或燃气项目 完成无锡热电项目收购 预算执行偏差率 员工敬业度 标准分 15 15 15 10 10 15 10 10 评价部门 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 运营部 行政与人力资源部

1

职业操守与行为规范

纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——发展部月度KPI

序号 KPI 月度发展目标完成率 (年度目标分解) 预算执行偏差率 标准分 评价部门

1

80

公司领导

2

10

运营部

3

协同满意度

5

行政与人力资源部

4

培训计划完成率

5

行政与人力资源部

1

成果经验案例分享

行政与人力资源部

2

职业操守与行为规范

纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系介绍——行政与人力资源部年度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 人力资源管理满意度 后勤保障满意度 预算执行偏差率 突发事件处理 安全指标 人才发展综合评价 行动计划执行率 培训计划完成率 员工敬业度 标准分 20 10 10 10 10 10 10 10 10 评价部门 行政与人力资源部 行政与人力资源部 运营部 公司领导 公司领导 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1

职业操守与行为规范

纪委、行政与人力资源部

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业务单元指标体系

介绍——行政与人力资源部月度KPI

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI 公关满意度 文秘宣传及时准确 后勤保障满意度 信息系统管理及网络安全 安全指标 预算执行偏差率 行动计划执行率 协同满意度 培训计划完成率 标准分 15 10 15 10 10 10 10 10 10 评价部门 公司领导 公司领导 其他部门 行政与人力资源部 运营部 运营部 行政与人力资源部 行政与人力资源部 行政与人力资源部

1 2

成果经验案例分享 职业操守与行为规范

行政与人力资源部 纪委、行政与人力资源部

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目 录

1. 原则与总体框架

2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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目 录

1. 原则与总体框架 2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 (1)月度评价与激励 (2)年度评价与激励 4. 工作进度安排

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月度评价与激励

员工月度实际薪酬= 基本薪酬 + 实际绩效薪酬 实际绩效薪酬 =标准绩效薪酬×绩效得分/100

分公司评价

*权重

项目公司评价

员工评价

绩效得分 *权重

工作单元评价 部门评价

*权重

*权重

*权重

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对价值创造关联度越高,绩效薪酬比例越高;反之,就越低。

20%

50%

50%

80%

30% 40% 60% 70%

员工月度薪酬= 基本薪酬 + 绩效薪酬

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岗薪、绩薪比例设置

岗薪绩 薪占比

分公司管理层 总经理 副总经理 党委副书记 纪委书记

项目公司管理 层 总经理 副总经理 助理总经理

行政与人力资 源部

财务部

运营部

商务部

发展部

发电部 部长 副部长

技术支持部 部长 副部长

综合部

5:5

部长 部长 副部长 副部长 安全环保总监 大区总经理 采制样中心主任 煤炭采购经理 电力营销 水运、储运分部 高级经理 总经理 调运经理 营销经理 驻港、驻矿代表 部长 副部长 部长 副部长 国际煤炭 采购中心总经理 热力营销 综合分部 高级经理 总经理 全面预算与统计 国际煤炭 分析高级经理 采购经理 项目管理 统计核算 高级经理 高级经理 (采制样员) 采制样班长 物资采购经理 统计核算经理 部长 项目发展经理

集控值长 辅控运行班长

主任工程师 化验班长

部长 副部长

6:4

人力资源管理专 员 7:3 秘书 信息工程师

精益管理与标准 化建设高级经理 预算与统计分析 财务经理 经理 燃料物资会计 项目管理经理 费用往来会计 高级财务经理 综合事务专员

专业运行工程师 集控主值班员 集控副值班员 辅控运行值班员

专业工程师 化验工程师 仓库主管

安全监察、消防 保卫 秘书

8:2

行政经理、驾驶 财务经理助理、 员 出纳会计

综合事务专员

综合事务专员

集控、辅控巡操 仓库管理、综合 、综合事务专员 事务专员

合事务专员

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分公司员工绩效取值权重分配表(一)

各层级BSC的KPI评分占比 部门 岗位 X0 X1 X2 X (分公司B) (部门P) (工作单元U) (员工E) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 10% / / / / / / / / / / / / / / / 80% 20% / 10% 10% 10% 10% 20% / / / / / / / / / / 70% / 20% 20% 20% 20% 80% 40% / / / / / / / / / / 100% 70% 70% 70% 70% / 60%

总经理 副总经理(发展) 副总经理(项目、检修) 分公司 管理层 副总经理(运营) 副总经理(商务) 财务总监 党委副书记 纪委书记 部长 副部长 客户管理高级经理 人力资源管理专员 行政与人 力资源部 行政经理 秘书 信息工程师 小车班班长 小车班驾驶员

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分公司员工绩效取值权重分配表(二)

各层级BSC的KPI评分占比 部门 岗位 X0 (分公司B) 20% 10% / / / / / / 20% 10% / / 10% 10% / / / / X1 X2 X (部门P) (工作单元U) (员工E) 80% 20% 10% 10% 10% / / / 80% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% / 10% / / / / / / / 70% 20% 30% 20% 20% 20% 20% / 70% 80% 80% 70% 70% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% / / 70% 60% 70% 80% 80% 80% / / / / / / 70% 70% 70% 80% 70% 80% 80% 80%

部长 副部长 高级财务经理

财务部

财务经理 财务经理助理 燃料物资会计 费用往来会计 出纳会计 部长 副部长 运营部采制样中心主任 运营部安全环保总监 电力营销高级经理 热力营销高级经理

运营部

营销经理 精益管理与标准化建设高级经理 全面预算与统计分析高级经理 预算与统计分析经理 项目管理高级经理 项目管理经理 综合事务专员 采制样班长

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分公司员工绩效取值权重分配表(三)

各层级BSC的KPI评分占比 部门 岗位 X0 X1 X2 X (分公司B) (部门P) (工作单元U) (员工E) 20% / / 20% 10% 10% / / / / / / / / / / / / / / 80% 20% / 80% 20% 20% 30% 30% 20% 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% / / / / 80% 20% / 70% 70% 70% 70% 80% 20% 20% 70% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% / / 80% / / / / / / 70% 70% / 70% 70% 70% 70% 70% 80% 80% 80%

部长

发展部

项目发展经理 综合事务专员 部长 副部长 国际煤炭采购中心总经理 水运分部总经理 储运分部总经理 综合分部总经理 物资采购经理 国际煤炭采购经理

商务部

大区总经理 驻矿代表 采购经理 调运经理 储运经理 驻港代表 统计核算高级经理 统计核算经理 综合事务专员

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项目公司员工绩效取值权重分配表

各层级BSC的KPI评分占比 部门 岗位 X0 (分公司B1) 30% 20% 20% / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / XI (项目公司 B2) 70% 80% 80% 20% 10% / / / 20% 10% / / / / / 20% 10% / / / / / / / / X2 (部门P) / / / 80% 20% 10% 10% 10% 80% 20% 20% 10% 20% 10% / 80% 20% 10% 20% 10% 10% / 20% 10% / X3 (工作单元U) / / / / 70% 20% 20% 20% / 70% 80% 20% 80% 20% 20% / 70% 20% 80% 20% 20% 2

0% 80% 20% 20% X (员工E) / / / / / 70% 70% 70% / / / 70% / 70% 80% / / 70% / 70% 70% 80% / 70% 80%

总经理 项目公司管理层 副总经理 助理总经理 部长 副部长 安全监察、消防 综合部 保卫 秘书 综合事务专员 部长 副部长 主任工程师 技术支持部 专业工程师 仓库主管 仓库管理 行政助理 部长 副部长 专业运行工程师 值长 主值班员 发电部 副值班员 巡操 辅控运行班长 辅控运行值班工 辅控巡操

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目 录

1. 原则与总体框架 2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 (1)月度评价与激励 (2)年度评价与激励 4. 工作进度安排

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年度评价与激励

评价与激励对象

1、分公司层面:分公司经理人团队以外的本部所有员工 2、项目公司层面:项目公司经理人团队以外的所有员工 (经理人团队年度激励分配原则由控股公司确定)

评价结构及权重设置

1、工作业绩(70% ) ——平衡计分卡得分 2、综合素质/能力(10%)及协同(20%) ——360°评价

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目 录

1. 原则与总体框架

2. 江苏分公司BSC设计 3. 江苏分公司BSC应用 4. 工作进度安排

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火电业态全员绩效管理推广路线图

1 2 3

项目启动与调研 (2周)

绩效管理体系 设计(8周)

第一次试评估 (3个月)

4

第二次试评估 (3个月)

5 优化

实际完成按3个月估算

江苏分公司

1

2

3

4 1

5 2

6 3

7 4

8 5

9 6

完成时间:月

河南分公司

7

8 …

湖南分公司 第一批火电 项目公司 第二批火电 项目公司

参与到上一期试点 项目中,学习和积 累经验

— 随着方案标准化与经验积累,推广周期越来越短 — 火电业态全面实施预计时间:1.5年

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SMD-CRP 2010

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结语:

从绩效考核到绩效管理 绩效管理不仅仅是一套业绩考核体系...

焦点 在未来 现代绩效管理 A.一个完整的管理过程 B.伴随管理活动的全过程 C.侧重于信息沟通与绩效提高 D.事先的沟通与承诺 E.直线经理(直接上级)为主 F.持续、循环的管理 G.激励与发展并重(IDP)

传统绩效考核 绩效管理 a.管理过程中的局部环节和手段 b.只出现在特定时期(如年终) c.侧重于判断和评估 绩效考核 d.事后评价 e.人力资源部为主 您能够做 什么? 您能获得 什么? f.单向的,从上到下 g.用于分配奖金或利润

焦点 在现在

焦点 在过去 您以前曾做 过什么?

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