数据和信息的收集与分析管理程序

1 目的范围对测量和监控活动以及其他相关质量活动的数据和信息按规定收集分析以评价质量管理体系的适宜性和有效性以及识别改进机会并与竞争对手或适用基准比较找出差距采取措施作为决策和持续改进的依据本程序适用于质量管理体系数据和信息的收集整理评审和利用

2 职责

2.1 综合部负责数据和信息的归口管理

2.2 各部门负责与本部门相关的数据和信息的收集整理每季度汇总分析并报综合部

2.3 总经理或主管副总经理负责组织对数据和信息的评审和决策 3 工作程序

3.1 数据和信息是组织的资源展它来自测量和监控活动以及其它有关方面的数据和信息如市场分析相关科技发动态生产计划和报表质量和财务报表销售报表服务报告过程测量和监控记录审核和评审结果顾客的期望等

3.2 数据和信息的分类

3.2.1 与产品质量有关的数据

a. 质量记录

b. 产品不合格信息

c. 不合格品率

d. 顾客的投诉抱怨

e. 内外部故障成本等

3.2.2 与运行能力有关的数据

a. 过程运行的测量和监控信息

b. 产品实现过程的能力

c. 内部审核的结论

d. 管理评审的输出

e. 生产率

f. 交货期等

3.3 数据的收集

3.3.1 质量部负责收集与产品质量有关的数据以及审核评审测量和监控数据

3.3.2 生产部负责收集生产计划报表生产率交货期等方面的数据

3.3.3 营销部负责收集市场发展趋势产品销售顾客动态及需求投诉退货索赔以及竞争对手相关的数据

3.3.4 技术部负责收集国内外同类产品的技术状况和价格水平新产品发展动态现有产品的质量技术和价格水平存在问题设备及制造能力和产品验证手段等数据

3.3.5 财务部根据各部门的数据汇总报表计算出产品成本发展趋势废品成本内外部损失各种消耗和鉴定费用等数据

3.3.6 各部门对所收集的数据每季度进行汇总分析以数字统计的方法加文字说明的形式报综合部

3.4 数据的分析评审

3.4.1 总经理或主管副总经理主持综合部组织各部门经理参加每半年对数据进行一次分析评审评估

3.4.2 评审的依据是行业标准组织的计划目标和内控或企业标准竞争对手或适用的基准通过分析评审提供下列信息作为对质量管理体系适宜性和有效性的评价依据

a. 顾客满意度的现状和趋势以及不满意的主要方面

b. 产品和服务方面与顾客要求的符合性

c. 过程产品特性的变化和趋势

d. 供方产品过程和体系的相关信息

3.4.3 分析评审应形成文件并保存通过分析评审找出差距以便采取纠正措施改善组织质量管理体系的运行状态和地位

3.5 措施和应用

3.5.1 根据分析评审结果综合部组织相关部门制订和实施纠正措施或改进措施综合部监督检查并将实施效果报总经理

3.5.2 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和组织的生产销售服务中的关键问题

3.5.3 通过数据和信息的分析寻找改进的机会

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