产品实现的过程

1、生产和服务提供控制

1.1、生产设备部根据生产传票结合生产能力编排生产计划

进度，确定是否能够满足营销部确定的交货日期，如果确实无法达到，要事先通知营销部。

1.2、生产设备部根据生产计划进度制定作业计划，安排生

产并统计每天生产情况，填写《生产日报表》、《固化架报表》、《生产计划完成情况日报表》报营销部和财务部。

1.3、生产车间应按工艺文件、作业指导书等要求使用合适

的生产设备、工具和检测装置对产品及其生产过程进行控制和检测，确保产品符合规定要求。

1.4、生产设备部负责制定作业指导书，并负责产品的生产

及生产过程中的自检和抽检工作；技术品保部下达工艺通知单并监督检验产品的制造过程。

2、产品和服务提供过程确认

公司所有生产和服务过程，均能通过检测和测量等手段进行验证，为生产和服务提供过程结果。不能通过监测和测量进行验证时，由技术品保部负责对这些过程制定评审准则，综合管理部编制规定人员资格的鉴定要求，生产设备部规定设备和生产作业的方法、程序及相关记录的要求。

2.1、标识和可追溯性

2.1.1、生产设备部负责对产品实现全过程中的标识和可追

溯性进行控制，确保防止出现混用或误用，影响产品质量。

2.1.2、生产设备部根据规定确定标识的产品，可追溯性的

产品应标识，不同检验状态的产品应标识。

2.1.3、产品标识可用在产品上做标记、区域隔离等多种形式。

2.1.4、对可追溯要求的产品，必须具有唯一性标识并有记录。

2.1.5、技术品保部负责定期和不定期对标识和可追溯控制的有效性进行检查。

2.2、顾客财产

2.2.1、销售部负责对顾客财产种类、数量、规格进行控制，

技术品保部负责对顾客财产检查、验证，生产设备部负责顾客财产的标识、验证、保护、使用，确保公司所使用的顾客财产符合规定要求，并建立顾客财产档案

2.2.2、顾客财产在贮存、使用中发生不合格应由技术品保

部判定后报告营销部，营销部负责通知顾客并协商处理。

2.3、产品防护

2.3.1、各部门应对产品搬运、包装、贮存、防护进行控制，

确保已完成的产品质量，防止在搬运、包装、贮存过程中，直接或间接的影响产品质量。

2.3.2、搬运

2.3.2.1、生产设备部应确保搬运要求及搬运方法的正确并

配备必要的搬运设备和器具。

2.3.2.2、搬运过程中，应防止产品损坏，保护好产品标识

及检验状态标识。

2.3.2.3、对搬运人员应进行作业技术和安全培训。

2.3.3、包装

2.3.3.1、技术品保部负责确定包装材料、方法和要求，并

建立相关的规定。

2.3.3.2、包装后按相关要求进行各种标识。

2.3.4、贮存防护

2.3.4.1、综合管理部负责本公司原材料和各种辅料的贮

存、防护，按仓库管理要求负责管理。

2.3.4.2、综合管理部对成品进行贮存防护时按仓库管理

制度要求负责管理。

2.3.4.3、生产设备部将领用的原材料、各种辅料贮存在适

当的场地和环境中，采取措施防止损坏和丢失。

2.3.4.4、产品贮存的数量、规格、品种应做到帐、卡、物

相符。