管理阶层责任办法

管理阶层责任办法

1、 目的

1.1说明本公司质量管理，执行及验证等作业相关管理部门的责任。 1.2确定质量管理与组织机构和相关部门的相互关系。

1.3确保质量管理，执行及验证等相关工作人员的权责与相互关系，赋予自主与权责，以便其能独立执行下列工作： 1.3.1采取措施以防止不合格品之再发生。 1.3.2鉴定并记录所有产品的质量状况。 1.3.3遵循规定程序，提出建议或提供解决办法。 1.3.4验证解决方案的执行结果。

1.3.5不合格品质量状况改善之前，严防继续加工、包装、出货等事宜，以防止不合格品误流到客户。 www.3722.cn 中国最大的资料库下载 2、范围：部门及各类人员。 3、定义:无 4、职责 4.1组织

4.1.1公司组织机构图

4.1.2质量系统组织图

4.2责任 4.2.1总经理

1).对外代表公司行使一切权利及义务。 2).对内管理全盘营业目标、方针及决策。 3).质量方针、目标的颁布。

4).指定管理者代表并承诺给予适当的资源以实践质量体系。 5). 重要原料、设备等采购计划的核定。 6).公司重要干部晋升，任免的核准。 7).公司重要投资计划的核准。 8).主持管理评审会议。

9).生产、技术、质量的决策及领导。 10).负责教育培训的核准。

4.2.2副总经理（行政、人力资源、采购） 1).负责组织内部的行政事务及后勤管理。 2).负责人力资源管理。

3).负责供应商的选择、管理、物资流程及撤销。 4).负责物资采购及订单、票证的审核。 5).负责产品出货的核准。 4.2.3管理者代表

1).经由总经理指派，负有保证质量体系有效运作的责任，并将质量体系实施成效向管理阶层报告。以供审查及改善的依据。

2).依照ISO9001国际标准配合本公司质量体系建立、执行及维持质量制度。

3).每半年至少召开一次管理评审会议。 4).管理评审会议决议事项的调整、追踪与结案。

5).管理者代表透过书面资料，将质量体系运作状况定期或不定期向总经理报告。

4.2.4管理审查委员会 1).质量体系的审查。

2).质量目标的核定及执行成效的审查。 3).质量体系的运作及功能的审查。 4.2.5质量改善委员会

1).成员：管理者代表及各部门主管。 2).根据质量状况不定期召开质改会议。

3).针对各单位提出的矫正及预防措施执行有效性追踪与确认。 4).有关质量改善决议的标准化的相关作业人员在职训练计划的拟订。 4.2.6内部质量稽核小组 1).质量体系运作状况的稽核。 2).质量稽核结果的追踪与确认。 3).提供稽核结果并管理评审中检讨。 4.2.7生产部主管

1).对本部门的工作职责负全责。

2).负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、落实和考核。

3).负责编制新产品试制计划和技术准备及常规工艺，并组织检查、落实。 4).加强统一领导，组织并领导全厂生产调度工作，定期召开生产例会，对生产过程中出现的部题，及时协调平衡、均衡生产。 5).负责生产管理制度的起草和修订工作，并督促其贯彻执行。 6).对生产中出现的异常情况有临机处理权，对不执行生产例会决议造成影响有权追究责任，并向主管领导报告。

7).工作中严格按标准、制度和工作程序（不越级）办事。部门间关联工作和问题协调解决。

8).深入员工中，听取反映及建议，改进工作和服务质量。 9).对本部门发生的事故负有领导责任。 10).负责完成厂部临时布置的各项任务。 4.2.8技术部主管

1).对本部门工作职责负全责。

2).建立健全工艺、工装管理制度，并监督检查贯彻执行，对违者有处罚权。

3).组织工艺、工装的设计和试制工作，负责总结、鉴定，技术资料齐全。 4).对审查签署的技术文件、工艺资料的差错、失误和经济损失负责。对本部门发生的事故负有领导责任。

5).工作中严格按标准、制度和工作程序（不越级）办事。部门间的关联工作和问题协调解决。

6).深入员工中，听取反映及建议，改进工作和服务质量。

7).完成厂部临时布置的工作。 4.2.9质管部主管

1).对本部门工作职责负全责。

2).组织制定切合实际的质量检验标准和检验规范，并监督执行。 3).参与工艺工装的试制、鉴定。 4).对产品质量有一票否决权。

5).工作中严格按标准、制度和工作程序（不越级）办事。部门间关联工作和问题协调解决。

6).深入员工中，听取反映及建议，改进工作和服务质量。 7).对本部门发生的事故负有领导责任。 8).制定产品质量升级规划和措施计划。 9).完成厂部临时布置的工作。 4.2.10技改部主管

1).对本部门工作职责负全责。

2).结合公司实际和发展，制定技术改造规划和设备购置及自制计划。 3).负责购置设备的验收、安装、调试。 4).组织建立健全设备台帐和管理制度。

5).组织制定设备安全操作操作规程，并监督检查，对违规者有处罚权。 6).组织设备的维护保养和检修工作，确保生产的正常运行。 7).完成厂部临时布置的任务。

4.2.11部门工作职责

4.2.11.1办公室工作职责

1).负责厂部的行政管理和日常事物。 2).文件资料的整理、归档保管。 3).劳动人事、人力资源配置。

4).建立、完善工厂各项规章制度，促进各项工作的规范化。

5).督促、检查、协调、追踪各部门对厂长决定、会议决议承办事项的贯彻落实。

6).做好厂长授意的各项工作。 7).做好按惯例应做的各项工作。 8).本部门工作程序。 4.2.11.2生产部工作职责 1).与主体厂家接洽业务。

2).按工序设备能力、生产周期编制生产作业计划。

3).签发生产指令，按作业计划节拍均衡生产。保成套，杜绝在制品过量。 4).生产负荷统计及产销平衡调度。 5).常规生产的工艺制定。

6).安全生产及生产现场“6S”管理。

7).优先安排试制新产品件的加工，保证试制进度。

8).按客户订单，及时调整生产作业计划，按时、按质、按量供货。 9).审批加班及生产作息安排。

10).用料管理及异常的追踪、改善。

11).产销、交货期，质量等有关事项的协调。 12).本部门工作程序。 4.2.11.3技术部工作职责 1).新产品的研究、试制。

2).编制产品工艺文件，制定材料消耗工艺定额、工时定额。 3).设计工艺装备，并负责其验证和改进工作。

4).设计工厂、车间工艺流程平面分布图及技术改造，调整工艺路线。 5).采用新材料、新工艺、新技术，提高产品科技含量。解决产品技术、质量等问题。

6).做好技术资料的立卷、归档。

7).做好生产现场服务工作，指导、监督执行工艺纪律。 8).工位器具管理。 9).本部门工作程序。 4.2.11.4质管部工作职责

1).负责全厂质量管理工作，制定切合工厂实际的、保证产品质量的技术文件和规定。

2).负责工厂“6S”（现场）管理工作的规划、指导，并监督、检查、实施。 3).原辅材料、外购外协件质量检验及异常处理。 4).制程质量和成品检查及记录。 5).成品各项功能性测验。

6).工位器具的使用，检定及保管。

7).质量异常处理及追踪。 8).申诉质量异常的协调处理。 9).各项质量有关工作协调。 10).质量不良原因分析、报告。 11).开展各种质量管理活动。 12).本部门工作程序。 4.2.11.5技改部工作职责 1).制定工厂技改规划

2).负责全厂设备管理工作，制定切合工作实际的设备管理制度。 3).购置设备的验收、安装、调试和自制设备的设计制造。 4).建立健全设备使用规程和维护规程，并组织实施和监督检查。 5).设备维修、管理，备品配件齐全，建立健全设备档案及台帐。 6).本部门工作程序。 4.2.11.6采购部工作职责

1).原、辅材料及外购、外协件的采购。 2).交料进度控制和逾交督促，适当存量。 3).进料质量、数量异常处理。

4).外协交货期、尾期控制及质量异常处理。 5).付款审核与帐务处理。 6).车辆管理。

7).本部门工作程序。

4.2.11.7财务部工作职责

1).年度财务计划的拟订、执行及控制。 2).会计凭证的编制、审核及保管。 3).会计帐册的登记、处理及保管。 4).税务会计事项的处理。 5).成本计算及分析。

6).财务、会计报告的编制与分析。 7).结算及决算报告的编制。 8).帐目及存货的盘查。 9).应收帐款的整理催收事项。 10).价格审核。 11).工资审核及发放。 12).本部门工作程序。 4.2.11.8仓库工作职责

1).进厂材料及外协品点收及不合格品退回和成品缴库点收核对。 2).成品出库交送处理。

3).材料、成品（模具）保管及帐务处理。

4).库位规划、整理与安全维护，积极开展“6S”活动。 5).库存盘点与帐物卡核对。

6).滞料、滞存品及有价值废品的库存提报。

7).禁止非本库人员擅自入库。

4.2.12各类人员岗位职责

4.2.12.1生产班组长岗位职责

1).按生产指令组织生产，完成日计划，确保产品按时、按质、按量交货。

2).及时反馈生产中出现的问题，与有关部门协商解决。

3).对本班组安全生产负责。

4).带头垂范执行安全技术操作规程。

5).做好设备、工艺工装、工夹量具、仪表的维护保养及管理。

6).对本班组生产的产品质量负责，及时做好废品记录及分析。

7).按工厂规定，按时与生产部核对作业票证及做好班组预算工资。

8).积极开展“6S”活动，生产环境整洁卫生。

9).培养指导新成员，负责考评，不称职的要及时向工厂提出调离或辞退。

4.2.12.2生产工人岗位职责

1).保质、保量按时完成承担的生产任务。

2).自觉遵守国家法律、法规和工厂各项规章制度。

3).安全生产、严格贯彻执行安全技术操作规程和安全防火规定。合理使用劳保用品，严防火灾、火情、人身、设备事故的发生。

4).有权拒绝使用、操作带缺陷设备和不合格工装（否则，发生安全事故和质量事故责任自负）。

5).阻止非本岗（机台）人员操作自用设备、工装，劝说不听，及时向班长及有关人员反映、报告。（否则损坏设备、工装和发生其它事故，处罚同当事人）。

6).努力提高思想素质和生产技术技能，维护生产工作秩序。与同仁和睦相处，

相互合作，努力完成应做的各项工作。

7).做好自用设备、工艺工装、工夹量具、仪表的维护保养和保管。

8).重视质量，做到三检（自检、首检、互检），对生产的产品质量负责。

9).积极参与“6S”活动，物品摆放整齐，环境清洁卫生。

4.2.12.3技术员岗位职责

1).按标准规程和指导性文件规定设计、绘制产品图纸，做到准确无误。

2).工艺、工装先进，材料消耗工艺定额，工时定额合理，技术资料齐全。

3).积极参与新产品研究、开发、试制。

4).研究新工艺、新材料、新技术，提高产品科技含量。

5).根据用户要求和样品，及时设计，资料齐全。

6).现场服务周到，指导及时，发现问题随即处理。

4.2.12.4生产调度岗位职责

1).接受生产指令，监控生产进度，按时按量保证交货。

2).协调班组间的生产交接，确保半成品物流顺畅。

3).采取有效措施，保证临时应急生产任务的完成，确保交货期限。

4).根据生产情况安排班组加班。

5).负责处理生产过程中出现的问题和安全隐患，保证安全生产。

6).协助班组抓好产品质量，及时反馈生产信息。

7).对本职工作质量负责。

4.2.12.5生产作业统计员岗位职责

1).审核、汇总、统计工序作业原始票据，并及时输入电脑存档，及时向单位主管提供数据

资料，指导生产。

2).月末按时准确无误地做好工序统计月报表，上报财务部。

3).完成领导交付的其它工作。

4.2.12.6仓管员岗位职责

1).搞好仓库文明管理，做到库容整洁，堆放整齐，标志分明，记录详细。

2).物料进出库必须填写进出库单，并及时输入电脑。

3).收发物料要及时，先入后出，数量准确，规格清楚，单、帐、物、卡相一致。

4).物料要月盘点，保证帐、物、卡相符。

5).搬运物料要小心轻放，防止磕碰划伤。

6).做好报废物的申报工作。

7).库房重地，严禁吸烟，防火防盗。

8).易燃易爆物品，按危险品管理原则保管，严加控制。

9).懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4.2.12.7仓管统计员岗位职责

1).开据《出库单》。

2).根据用户的《验货报告单》和《入库单》，做好销货清单。

3).做好成品入库统计月报表，准确无误，按时上报财务部核算工资。

4).按时统计仓库月报表，并上报财务部核算材料费用。

5).完成其它交付的工作。

4.2.12.8办公室文秘岗位职责

1).有良好的职业道德和工作素质，恪守秘密，不该问的不问，不该说的不说，努力做好本职工作。

2).负责礼仪接待、接听电话、各类文件的打印和邮件、报刊、函件的收发及厂部文件、图书资料的分类存档保管。

3).负责工厂人事资料、考勤、招聘及厂办应做的工作。

4).负责传真机、复印机等办公设施的维护保养和使用，未经申请和批准的，拒绝使用和操作。

5).工厂所有公文（文件、表格等）未经公文处理会签程序的，一律不予受理。

6).做好文件、图书资料的借阅和清退工作。

4.2.12.9办事员岗位职责

1).办理转帐、汇款、贴现业务。

2).纳税申报事项。

3).员工劳动合同的办理及缴交社会养老保险。

4).财务主管的相关财务事项及工资发放。

4.2.12.10司机岗位职责

1).必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则。

2).爱惜车辆，擦洗清洁，注意维修和保养，经常检查其主要部件，发现有故障应立即检修，确保车辆正常行驶。

3).司机离开车时，要锁好保险锁，防止被盗。

4).不许酒后开车。

5).司机自身违章或证件不全被罚款的，不予报销，违章造成后果由当事人负责。

6).对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有意见可保留，事后解决。出车不能按时返回时，及时说清通知管理人员，说明原因。

7).不准私自用车和将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

8).保证安全驾驶，不出事故。

4.2.12.11门卫岗位职责

1).准时上班，在岗时间认真负责，坚守岗位，要加强应急能力，预防各类事故的发生。

2).及时处理来访、来电，做好值班记录，进出厂联络登记。

3).严格检查进出厂车辆，出厂物资必须有出厂单，且单物相符方可放行出厂。

4).遇重大、紧急或超出责任范围的事务，要及时向公司领导反馈。

5).加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露工厂内部情况。

6).待人要谨言慎行，执行任务时态度和蔼严正，不卑不亢，要文明值班。

7).监督员工进出厂打卡，不允许代人打卡。

8).管理车间夜班照明。

9).负责厂内大院的环境卫生。

4.2.12.12炊事员岗位职责

1).食堂清洁卫生，无怪味，无苍蝇。

2).采购要质优价廉，严防变质食品。

3).饭菜可口，调质合理。

4).餐具号码清晰，防止乱串用。

5).餐具、厨柜要经常消毒。

4.2.12.13清洁工岗位职责

1).保持办公楼清洁卫生，设施整洁，按时送饮用水。

2).洗手处、卫生间清洁，不脏臭、阻塞。

3).清扫工厂楼梯、过道，并随时巡查，不得有烟头，碎屑等杂物。

4).清除的垃圾不得任意乱倒乱堆，置于规定的场所。

4.2.12.14业务员岗位职责

1).牢固树立客户至上思想，以客户满意为工作宗旨。

2).做到准确，及时送货到位。

3).票证传送准确无误。

4).在运输、装卸过程中，严防磕、碰、划伤及变形。

5).积极、主动征求客户意见，提高服务质量和企业形象。

6).跟踪信息，供厂决策。

7).不擅自练车、驾车。

4.2.12.15检验员岗位职责

1).牢固树立“质量是企业生命”思想，熟练掌握本岗技术技能。

2).对进厂材料、外购、外协件的质量检验和产品质量负全责。

3).定期鉴定工装、模具。

4).监督工艺的贯彻执行。

5).对产品质量拥有一票否决权。

6).对因检查而造成的质量事故负有“职能”责任。

7).对产品质量存在的问题进行分析，提出建议、报告。

8).现场服务周到，发现问题及时处理。

5、内容

5.1流程图:无

6、相关资料:无

7、表单:无