质量管理书手册

质

量

管

理

文

件

二零一二年肆月

目 录

1、任命书 15、化验室制度

2、质量方针、目标 16、质量管理考核办法

3、组织结构图

4、厂长责任制

5、车间主任责任制

6、技术员责任制

7、操作人员责任制

8、工艺员责任制

9、计量员责任制

10、包装员责任制

11、机械包装工责任制

12、化验员责任制

13、保管员责任制

14、设备员责任制 17、车间管理制度 18、供销科工作制度 19、设备组工作制度 20、质量检验制度 21、仪器使用制度 22、设备维修保养制度 23、生产过程管理制度 24、不合格品管理制度 25、采购质量管理制度 26、文件资料管理制度 27、原始记录管理制度 28、人员培训制度

任 命 书

经公司办公议研究决定，任命 为质量负责人。 具体职责：

一、在总经理的直接领导下，独立行使检验权力，任何部门和人员不得干涉。

二、负责对采购回的物料实施检验，确保不合格物料不入库。

三、负责对生产用的各种原、辅材料的质量检验，确保不合格原、辅材料不投入生产。

四、负责对产品实施检验。

五、负责对包装物质量实施检验。

六、负责对出库产成品实施检验，全部合格后出据产品合格证，方可上市销售。

二OO九年八月二十八日

寿县永昌米面有限公司

一、 质量方针

以最低的成本，生产销售最高质量的产品，以确保本厂的 生存和发展，质量保证工作必须贯彻预防为主的原则，提高、改进质量是全体员工的责任。

二、 质量目标

我厂质量目标是：积极引进国内外先进技术，加强技术改造、研究市场、实行科学管理，研制生产适销对路的新产品，不断更新换代，为消费者提供满意的产品，不断开拓和占领国内市场。 近期质量目标是：

建立一个精干全面的质量体系，并在运行中不断完善，保证产品的研制、生产、换代、检验等全过程均能有效地实施质量控制。主要产品的质量达到超过标准水平。

三、质量管理小组

组 长：

副组长：

组 员：

我公司全体员工，必须树立“质量第一”信念，接受全体用户的监督。

厂长责任制

一、贯彻执行国家有关的产品质量政策、法律法规，坚持“质量第一”的方针，正确处理质量与效益的关系，对全厂的全面质量工作全权负责。

二、主持制定本厂的质量方针、目标和实施规划。并组织在全厂执行，并层层分解，使全体员工人人有质量指标和责任。

三、领导本厂质量管理工作，定期召开会议，解决在质量工作中存在的问题，组织有关人员对全厂的质量保证体系、质量规划及质量职责实施情况进行检查、评比。

四、支持质量管理和监督检验部门工作，使检验人员真正把好质量关，对在质量中做出成绩的个人给予表彰和奖励。

五、对本厂生产不合格产品，生产不符合国家的法规标准以及合同规定的产品要向用户负责。

、

生产部组织结构图

车间主任岗位责任制

一、组织领导车间职工按本厂各项标准规定和工厂质量方针目标，进行均衡生产。坚持“质量第一”的原则对本车间的安全生产和产品质量等工作负责。

二、组织车间技术人员和生产工人认真贯彻工艺纪律，搞好生产现场的质量和关键工序控制点的管理。

三、加强生产现场各环节的指导和监督，正确的处理发生产过程中产品质量和数量的关系，根据市场需求及时调整好生产和销售，达到供货及时，成品不积压和保证产品质量完好。

四、组织好生产过程中的原始记录和统计工作，保证各原始记录的完整性、准确性、可靠性。

五、组织车间生产，严格检查、督促车间工人按章操作，对车间发生的安全事故和产品质量损失负责。

技术员岗位责任制

一、根据国家的法律法规和本厂的质量方针，协助厂长组织指导制定企业技术标准，并对本厂产品质量和生产工艺上存在的问题提出技术改进，研究采用新工艺、新技术、新设备。

二、制定技术质量工作规化，并对技术工作质量负责。

三、贯彻“质量第一”的方针，根据产品质量标准要求制定工艺流程、操作规程，并组织车间生产工人按章操作，并做好产品生产过程中的质量鉴定工作。

四、协助主管厂长组织好质量体系的运转，保证质量信息的传递、反馈、处理及时，掌握质量动态和用户意见，并及时向厂长反馈。

五、认真执行国家的质量政策和法律法规，按技术票标准的规定要求对原料进厂到成品出厂的全过程进行质量检验，保证出厂的产品达到国家标准的质量要求。

操作工人责任制

1、在生产组长领导下，在主操作具体指导下，完成本职工作，并积极参加会议和有关活动。

2、有权阻止非本岗人员乱用本岗工具，物品和设备。

3、发现生产设备出现异常现象时，要立即报告组长，并拿出处理意见请求处理，如不报告以至造成事故时，要对后果负责，凡因失职造成的一切后果负全部责任。

4、有权提供合理化建议和进行技术革新。

5、严格执行各种规程、制度、负责指导当班徒工、临时工安全操作。

6、积要完成本岗生产和各项技术指标，严肃认真的作好原始记录。

7、爱护设备，搞好本岗位设备的维护保养工作。

8、搞好环境卫生，做到文明生产。

9、工作时间要认真操作，不准脱岗、串岗，做到安全生产。

工艺员岗位责任制

1、负责下达工艺技术指标，并对工艺技术指标的执行情况进行检查。

2、做好工艺管理工作，及时纠正错误操作，认真贯彻技术操作规程。

3、抓好化学管理，协同化验员做好生产管理工作，参与新产品的工艺设计工作，抓好工艺查定工作。

4、处理好生产过程中出现的工艺问题、对重大的生产工艺改革和发生的工艺事故及时向领导汇报，并提出改进意见。

5、深入实际调查研究，掌握实际生产状况，制定切实可行的工艺管理方案。

6、积极配合高度搞好本班和各项管理工作。

计量员岗位责任制

一、必须时刻检查自动包装机包装出的成品重量，调整好计量刻度，保证不缺斤少量。

二、验收入库的原料、辅料要准确使用秤和地中衡，不出现误差。

三、加工生产用的各种原料、检斤、过秤都要密切配合技术员严格的按照工艺标准进行计量，出现差错，负主要责任。

四、本厂送货车的货物计量要准确无误，并做好各批货的记录。

包装间员工岗位责任制

1、严格遵守“八不准”规章制度，认真学习领会《食 品卫生法》中的有关规定。

2、所有包装间人员，必须经防疫站体检合格后方可上岗发现身体有病，定期进行体检。

3、包装间必须保持清洁，无灰尘，禁止吸烟。

4、包装间工作人员上班时，必须先到更衣室，更换工作服，工作帽，用消毒剂洗手后，方可进入工作岗位。

5、包装间工作人员，工作期间有事外出，必须到更衣室，换掉工作有服、工作帽方可离去。

6、非包装间工作人员，不许进入包装间，因工作需要按包装间工作要求进入。

7、在成品包装前要进行对计量器具校正。

8、在包装过程发现大米中有黑点、黄点及变质时要停止包装；并及时向当班领导汇报，发现包装物有异味时或破损、污染现象及时更换，并上报当班领导。详细填写在交接班记录中。

9、在包装大米时，要记录大米班次、比号、吨数，及合格证标签，不许漏填或填年、月、日生产班次及批号。

10、要积极配合，接受质检人员的工作检查，化验人员抽样化验。

11、所有包装间工作人员必须严格遵守以上各项工作制度，如有违反者按公司规章制度给予处罚。

机械包装工作的岗位责任制

一、严格执行生产工艺流程中机械包装的标准程序，按章操作。

二、认真作好各类大米的包装工作，做到计量准确，控制包装物破损量在1%以下，包装后的成品无漏包、散包现象。

三、做好包装机的维护和保养，定期检验机械运行情况并作好记录，发现问题及时反馈给厂长和车间主任，并做出合理可行的处理意见。

四、因工作疏忽对机械包装过程中的事故以及产品和包装物的损失负责

化验员岗位责任制

一、化检员在质量负责人的直接领导下，独立行使检验权力，任何部门和人员不得干涉。

二、生产用的原料、辅助材料进厂后，及时通知质检员按有关的质量标准进行检验，在仓库超储半年以上的原料，生产前必须进行质检，合格后方可投入生产。

三、生产出的产品出厂前必须化验员按有关标准检验合格后，方可出厂，坚决做到不合格产品不出厂。

四、对于进厂的包装物，必须经检验合格后，方可使用，对不合格的包装物、辅助材料、原料不得使用和生产。 定。

五、检验人员应依据国家标准、合同标准及工艺要求，对本厂销售的产品按有关要求进行检验，并做好记录，保证检验结果及时准确。

六、每班生产出的成品，检验人员应依据有关标准规定进行检验并做出鉴定，检验结果及时准确地报告质量负责人，并保留好原始记录。

七、正确进行使检验员的职权，不弄虚作假。对检验中发现的质量问题，应及时向质量负责人反映，并进行复检，对复检仍不合格的产品，按不合格品处理。

八、对仓库贮存超过六个月的成品在销售前，检验员应抽样，对其内在的质量进行各项检验，对产品外包装进行查验。全部合格后出具产品合格证，方可上市销售。

保管员的岗位责任制

一、按照本厂产品质量管理的方针，认真细致的做好产品保管工作。

二、如实准确的登记出入库大米的数量，为销售部提供详实可靠的供货记录。

三、保持成品库内清洁，袋装大米摆放整齐，库内通风良好。

四、认真检查库存成品的质量，发现问题要及时向主管厂长和车间主任汇报，并做好记录。

五、对成品库安全负责，有权禁止无关人员进库房内参观。

设备员岗责任制

一、贯彻执行传动设备管理制度和技术规程，指导操作工人搞好设备正确使用，精心维护，合理润滑和文明检修，坚持经常的设备运行和检修情况的全面检查监督工人。

二、负责车间设备运行、操作、检修中的安全技术工作，参加设备事故的调查分析。填写设备事故报告。

三、协助车间设备主任组织设备的检评比工作，制定和落实整改措施，消除设备隐患和跑、冒、滴、漏，提高设备完好率。

四、编制车间检修计划，负责检修前的技术交底。检修中的质量检查，检修后的试车验收和记录整理工作。

五、负责编制备品、配件、维修材料、修旧利废停车大修计划。

六、负责设备防腐蚀润滑，技术改造，新材料、新技术的管理工作。

化验室管理制度

1、非本化验室人员不得擅自入内。

2、要保持化验室的卫生，不准在化验室内吸烟。

3、化验用的仪器设备要专人保管。

4、所有仪器不得擅自移动，不得外借。

5、注意安全防火，要经常检查灭火设施是否完好。

6、严格按照仪器使用制度的要求来使用仪器。

质量管理考核办法

根据我厂管理制度的规定，要求各岗位人员严格执行岗位责任制，认真履行自己和职责权限。为了充分发挥职工的积极性、主动性和创造性，采取责任到人，绩效考核的方式制定以下考核办法：

一、“质量第一，安全为主”是我厂的最高工作准则，如果在全年生产过程中产品质量和生产安全无事故，年终奖励每位职工200元。

二、以出米率和质量合格率为标准，如果造成比正常出米率下降1-10个百分点或质量合格率下降1-5个百分点，分清责任后，对直接责任人提出警告并按每吨50元罚款。

三、如果造成比正常出米率下降10-20个百分点或质量合格率下降5-10个百分点，分清责任后，责成直接责任人写书面检查材料，并按每吨150元罚款。

四、如果比正常出米率下降20-30个百分点，或质量合格率下降10-15个百分点，分清责任后，直接责任人应调离工人岗位，并按每吨300元赔偿。

五、如果在质量问题给消费者造成损害，后果严重的，责任人应移交司法部门予以处理。

六、如果在全年生产过程中出现过一次质量管理不善而受处罚的，取消其年终奖金，出现过两次以上的，责令辞退。

备注：质量合格率标准为98%

生产车间管理制度

一、严格遵守公司的各项规章制度，不准迟到早退，不准无故旷工。

二、除车间工作人员外，其他人不许随便进出车间，进车间工作必须穿工作服。

三、严格遵守各工序的工艺流程和各器具的操作规程，工作期间不准做与本职工作无关的事情。

四、严禁在车间内吸烟，严禁把火种带入库内。

五、保持生产车间和包装车间清洁卫生，生产用品整洁有序。

六、保证各种质量活动的正常进行，各种原始记录要完整、准确。

七、严格按规定进交接班，做好交接班记录。

八、严禁下班后，无工作需要而在车间内逗留。

九、每月的十日、二十日、月末日为清点库存和设备维护日，各负责人要坚守岗位。

十、对质量不合格产品，应与其它产品分别存放，并明确标识，在实施检验后三天内运出车间，按不合格品进行处理。

供应销售管理制度

1、编好物资采购和销售计划。做到及时，完整、齐全全部落实。

2、做好物资分类管理。减少物资保管损失，提高物资保管的合格率。原材料合格率99%，包装物合格率100%，低售易耗品合格率99%。

3、认真做好合同管理，认真执行经济合同法，合同履行率达到90%以上，规格、质量标准、数量、交货时间、方法、运输方法、验收方法、货款支付方式。

4、抓好物资计划供应管理。积极主动开展物资采购活动保证生产物资的需要，严格执行选订货单位，坚持计划标准办事，按定额贮备，严格执行限额领料制度和物资出入库制度。

5、抓好产品销售工作，产品出入库时，制度健全，账货相符，发货及时无误，掌握销售计划进度，防止产品积压。

6、掌握市场信息，了解有户对产品质量和供应意见扩大产品的复盖面，选择最佳基地扩大影响，扩大产品的知名度处理好用户来电、来函、来信，在市场竞争中创造良好的条件。

质量检验制度

一、米厂质量检验工作由 负责。

二、对各种生产用原料和辅料由厂长指派的检验小组进行检验。检验小组要对检验的结果做好具体检验证明，明确各种用料的合格或不合格，并拿出处理意见。

三、对原粮及半成品到成品，要在每一个生产程序中进行检测，特别是关键控制点的检测。并及时的命出处理意见，尽量以免损失浪费。

四、对成品检验要把好出库关口，对合格品出具证明，不合格做出处理意见，坚持不合格产品不出库，不出厂。

五、厂长要及时听取检验小组的反馈意见，做好统筹规划，组织好生产和销售。

设备组工作制度

1、建立健全设备管理制度。并认真贯彻执行，建立设备台账，做好各项记录，保证设备完好率在95%以上。

2、编制全厂设备管理方案，图纸审定大中修计划和审定设备一般检修计划，并组织实施，保证进度按期按质完成。

3、抓好备件定额储备，外协定货，自制加工和设备资料图纸等基础工作，加工费不超计划，对新进设备和外协件做好质量验收，并提出调试方案。

4、负责组织车间设备检修解体鉴别，中间质量检查和检修结束质量验收设备定级工作。

5、坚持设备周期及检测制度，负责关键和大型设备运行，维护和管理，开展“包机制”情况和协助车间解决设备技术难题。

6、抓好设备重大事故的调查，分析处理工作，抓好设备安全运行。

7、负责检查设备是否达到正常运行标准要求，没有达到标准的要提出整改意见。

设备维修保养制度

一、岗位操作人员必须熟悉，本岗位设备结构、性能及操作规程，做到三好（用好、管好、修好）；四懂（懂结构、懂性能、懂原理、懂用途）；四会（会保养、会检查、会排除一般故障）。

二、必须按设备规程技术进行维修、保养检查。

三、严禁设备带病运转。

四、任何人不得任意拆除设备零件，保证设备的完整齐 全。

五、设备发生事故，要保护好现场，立即报告。

六、保持设备润滑，清洁卫生。

七、维修工、电工要按设备巡回检查制度的要求。认真 作好设备的巡回检查，并作好记录。

生产过程控制管理制度

一、选用原材料包装物必须符合行业标准和有关国家强制性的规定。由检验部进行检验，合格后入库存放。如拒收不合格原材料和包装物，要明确不合格原因，并提出处理意见。

二、原料选用后，由质量检验员按照工艺要求主进行检验，合格后方可投入生产。

三、经初清筛至重力去石机将杂物去掉后进龚谷机进行扒壳。

四、扒完壳后经四道米机碾成米经百米分机筛将不合格米筛运。

五、合格产品进入色选机，又经抛光机后产品的即是国家一级的免淘大米。

不合格品管理制度

一、经化验检测包装的大米不合格，质检品要再次分点出样检测，确认是不合格品，要向公司报告，拿出处理意见。

二、对成品大米中各种成份用量不足，重新核定用量，直到达到合格为止。

三、大米于各种成份如有超量的要单独存放，待下批成品出来后重新进行混合，直至各种成份达标合格为止。

四、成品包装出厂后，如有使用时间超期退回的产品，要进行销毁处理，不得重新混入新鲜成品中。

五、各种不合格的处理，负责人一定要做好记录，以备查阅。

六、希望全体员工牢固树立“质量第一”的方针，确保不合格品出厂、不入户。

采购质量管理制度

一、保证原料、辅料无毒无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定。

二、不得采购过期、失效、变质、污秽不洁或者非食用原料、辅料。

三、采购部在采购前应制定采购计划，并取得主管采购的同意采购确认书，确认书中应包含采购数量和质量标准。

四、采购员在采购过程中，应与销货方订立书面购销。

五、采购员应对采购的原料、辅料和运辅劳务提供合理完整的原始凭证（与从事原始种植业的个体农户发一原粮交易的除外）。

六、采购的包装物必须符合食品包装材料的国家标准有出厂检验合格证。

七、用于储存、运输和装卸原料、畏料的容器包装设备必须无毒、无害，符合有关的卫生要求，保持清洁无污染。

八、不得将采购物品与污染物同车运输或同库储藏。

九、所采购的原料、辅料在验收入库前，由于管理造成损失的，由采购员负责赔偿。

十、所采购的原料、辅料在入库前，必须经过验由质检员按照相关标准独立实施检验，并出具检验证明，证明中应包括接收或拒收的处理意见。

十一、采购员凭借质检员出具的检验证明，将采购的原料、辅料提交仓库保管员，仓库保管员应对所提交物品的规格、数量以及安全完整情况进行核对后方可准许入库。

十二、所采购物品质量，在物品入库前或投入使用前（指无需入库物品），由采购部负责。

十三、将采购的不合格品入库或直接投入使用的，由质检部负责。

文件资料管理制度

1、本厂的文件资料、设备图纸、一律入档案室。

2、档案室按文件资料、保密等级、分类保管，未经主管领导批准，不准外借。

3、因工作需要借阅，需经主管领导批准，借阅人要出借阅资料借条及归还日期，如到期不还，档案管理人员要负责追回。

4、涉及经济机密的文件资料，要经总经理批准方可借阅。

5、档案室要做好“防火、防盗、防潮、防强光、防虫、防鼠”等工作，保持室内清洁。

6、文件资料、设备图纸，如有破损、丢失，应立即报告主管领导。

7、对所有资料档案，分别进行编目造册，不得损失丢失。

8、不得私自拆卷、抽页，不准私自摘抄，确需摘抄时，需经领导批准。

资料及原始记录管理制度

1、仪器使用说明书，维修仪器所需资料由仪器维修员进行保管，外借必须有据，经主任批准方可外借。

2、原始记录要求字迹工整、清晰、每旬原始记录要按时交给记录保管人员手中，保管人员及时装订好。

3、生产化验日报，要求字迹工整、清晰、每月日报要及时交给记录保管人员手中，外借必须有借据，经主任批准，方可批准。

4、对于上级下发的专业性文件要有主任保管。

人员培训制度

一、本厂特殊技术岗位人员上岗前必须进等中训，要求对各种机械、器具的用法和原理必须熟练掌握。

二、每个岗位每季培训一次，平均线年每岗接受岗位培训4次12天。

三、每次培训结束后，各操作人员要在专家的监督下进行理论和实践技能考试，成绩合格者方可上岗。

四、上岗后，要严格的按章操作，大米的工艺流程进行生产。公司要定期对培训人员进行考核，不合格者调出原岗位。

五、对新上岗人员，进行岗前安全教育。

质量关键控制点

根据我厂实际情况，特把以下生产过程作为质量关键控制点：

1、清理去石过程

2、稻谷分离

3、第三道碾米

其具体操作规程如下：

1、滚筒筛选根据物料的差异把大杂及稻穗推向粉碎端粉碎，根据颗粒不同进行小杂分离，轻的稻壳等抽到吸风管道。

2、进料以后，调整分离手柄，检查稻谷分离情况，调式到所要求的位置。

3、稻谷进料斗后，在滚筒筋的作用下，互相碾擦剥皮，米粒达到精度，拉风机产生拉风力，将米糠分离开，得到含糠极少的成品米。

设备检修计划

为了提高工作效率,保证生产正常、安全、有序的进行，本厂为各种机器设备制定检修计划，计划采用包机制和巡回检查制，把检修责任层层分解，落实到人。

一、米业检修责任人。根据生产需要，以开机和关机为分界点，关机后和开机前分别对机器进行一次全面细致检修和保养，随时汇报发现的问题，并提出大、中修和一般维修方式。检修后请技术监督部门鉴定，出具合格证明。

二、风选设备、筛选设备、筛选清理设备、磁选设备、检查责任人。这四个设备定期大修，按时保养，随时检测制定检修方案，每半年进行一次大修，每季度粉刷保养一次，随时进行检测查看，并做好每次检测记录。

三、砻谷机、碾米机检修责任人。两台机器按照产前、产中、产后三个分界点制定检修方案。产前要细致的做好试机检测，确认无故障方可投入生产。产中要时刻监测机器支行情况，发现问题，立即停机检查。产后要对机器进行分体检修和保养，每年至少检修保养两次，并做好各项检修记录。

四、米筛、抛光机和三相异步电动机检修责任人。每天调试和检测，在机器运行状态下监测各种零部件的运转情况。停机后，要对各种部件进行保养和检修。每年大修一次，每季对全部机体进行 一次保养，每天对机器的各部件检测三次，并做好各项记录。

五、其它辅助设备检查责任人。主要负责生产过程中的辅助设备的管理，包括自动缝口机以及相应化验设备的总体管理。

不合格管理办法

(预防纠偏措施)

一、预防措施：

1、我厂贯彻预防为主的原则，并有效地采取预防措施，对潜在的不合格原因进行分析及采取必要的控制，以防止不合格的产生。

2、质量负责人根据影响质量的产品和服务过程，质量记录，顾客反馈意见，市场分析及自我评价结果等来发现，分析不合格的潜在原因。

3、对采取预防措施引起的文件更改，按相关规定办理，确保将采取预防措施有关信息提交到厂长办公室会议进行决定。

二、纠正措施：

我厂为确保清除不合格存在原因，采取纠正措施，防止不合格再发生，使质量管理体系有效运行：

1、质量负责人负责纠正措施具体实施，监督及验正，相关负责人负责措施的制定、实施。

2、通过改进各项基础管理制度所提供的各种信息来实现其结果。

3、对确定不合格的主要原因及出现不合格对质量影响重要程度，应及时向厂长及质量负责人报告。

检验设备管理制度

1、检验人员严格按操作规程使用。

2、非检验员禁止使用各种检验设备。

3、严禁外借检验仪器设备。

4、严格执行计量器具周期检定表及时对在用计量器具进行检定。

5、定期对各种检验设备进行养护。

6、如果对检验设备进行修理，在维修后应及时进行检定、校准，以保证其测量结果的准确度。

质量监督员任命书

经厂长办公会议研究决定，任命 为质量监督员。其具体职责如下：

1、在质量负责人的领导下，在生产车间行使监督权利，任何部门各人员不得干涉。

2、负责对车间的生产过程、关键的生产程序进行监督，看是否符合规定。

3、负责对进入车间的原料进行检查，是否与检验报告一致。

4、对车间生产的不合格品处理进行监督，是否按规定进行处理。

5、对发现的问题要及时的报告给质量负责人，并提出整改意见。

*号项目检验计划

我厂因不具备出厂检验项目中*号项目的检验能力，按照《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，本厂应定期将产品委托宜昌市质检所进行*号项目的检验。送检时间如下：

根据产品季节性生产特点，每年检验两批次，于5月份、12月份将产品送到市所进行检验。

二OO九年八月二十八日