20**年营销系统差旅费管理办法

2015年营销系统差旅费管理办法（拟定）

一、目的

精耕细作市场，提高销售员工的工作效率，使出差管理简明、规范、易操作、可控制。

二、适用范围

本规定适用于销售部门所有员工

三、差旅费执行标准：

备注：员工休假期间只报销往返路费，所有人员在销售本部不给予餐补。

四、相关说明：

1、交通费说明：

a\业务人员在出差期间或家庭往返市场的乘车，乘坐火车区间在400公里以上或夜间乘坐时可选择乘坐火车硬卧，不在此规定范围内，如经财务核实火车硬卧或动车票价低于长途大巴票价的，也可选择坐火车硬卧或动车，如实报销。

b\ 经理级以上人员出差期间或家庭往返市场的可乘坐动车/高铁出行，乘坐火车区间在400公里以上时可选择乘坐火车软卧（当机票价格≤火车软卧价格时可以乘坐飞机）。

c\长途交通客车票要求电脑票据，如未能提供电脑票据，要求注明原因，经理签字确认，否则不予报销。

2、员工出差期间如同总监级以上领导共同就餐、住宿的，不得另行报销餐费及住宿费；

3、员工出差期间请假的，请假期间的市场往返车费、食宿费、招待费用公司不予报销。

4、员工每月出差结束后，应按要求、严格认真填写《差旅费报销单》及销售相关行程报表，将所有票据按时间顺序呈阶梯状黏贴整齐，经部门主管逐级审核后交公司财务核验。

5、员工出差要加强出差真实性的管理，不能虚报、多报费用；员工出差票据，首先由部门逐级主管100%审核并稽核票据的真实性、适用标准及票据的合理性；财务部门对员工出差票据费用的真实性进行最终稽核把关。

6、出差报销票据，一旦被查有假报行为的，扣除报销人当月所报销的所有费用。部门主管负监管责任并通报处罚100-500元处理。

7、每月话补、餐补不需要提供发票，但是补助需随工资发放，出差期间发生的住宿费用需要提供与住宿标准同等金额的发票，无票者不予报销费用。

以上差旅标准及相关规定自2015年X月X日起执行。