后勤风险评估机制

后勤工作的主要职能是保障，主要特点是零星、繁杂。它涉方方面面，工作稍有疏漏就会发生较大风险。此外，后勤工作涉及财物较多，容易形成廉政问题。因此，强化岗位风险控制成为后勤管理的必然选择和必做之功。

根据后勤工作的综合性、服务性和琐碎性等特点，只有全面排查岗位风险，对照制度规定、岗责流程及容易出现问题的环节，实行个人自查、岗位互查、领导审查的方法，才能找出后勤工作中各岗位的风险点，并根据风险发生的可能性和损失大小，最后评定出高风险点作为主要控制节点。这样针对查找出的风险点，落实到岗，责任到人，并广泛进行全员认知教育，警示大家时刻注意并自觉采取措施控制和避免风险。以下是在进一步梳理、完善、落实后勤工作各项管理制度的基础上，结合实际推行的后勤管理风险控制办法。

一是实行“三分离”制度。按照流程控制、过程监督，既互相制约又通畅高效的原则，对后勤工作实行“项目管理”，针对每一项业务，在加强各环节流转协作的基础上，实行了任务派遣、执行操作和监督反馈三环节分离的制度。尤其对设施维修、物品采购、资产处理，也分别采取事款分离、公开竞标等措施。这样，不仅提高了后勤工作的效率，又增强了透明度，规范了每个人的行为，有效避免了各自的不廉洁、工作失误等岗位风险。

二是实行“痕迹化”管理。为确保责任落实和过程受控，我们推行“痕迹化”管理，依据个人签字、账单记录和台账登记等，分清责

任，将管理痕迹流与业务流程每个环节匹配挂钩，规范记录、保存、统计和核对考核，使每项工作过程有据可查，有记录可追溯，避免了手续不全、过程监督缺失的问题，使整个业务权责明晰，全程受控。

通过实行后勤的风险管理，全体人员在思想上、工作上都有了全新的变化，对后勤工作运行风险有了深刻的认识，风险预防应对意识显著增强。同时，也启发了他们在工作理念上不断向科学化、专业化、精细化转变。另外，在管理机制上，对内以岗位风险控制为重点，实行各环节分离控制办法和痕迹化管理，切实提高了后勤保障能力，避免了不廉行为和工作纰漏，提高了工作质量；对外，以优质服务为重点，切实提高了后勤保障的工作效率，促进了各岗位工作的衔接和协调，提高了后勤保障水平和工作满意度。

后勤风险评估机制

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